Dokumenty:
zobraziť na stránke
3224/2022
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
149,23 EUR
12.01.2023
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3225/2022
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
186,42 EUR
12.01.2023
Predmet: voda MŠ Ružová
3226/2022
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 800,00 EUR
12.01.2023
Predmet: 50 % ceny diela za vypr. žiadosti o NFP, zameranie: Triedený zber
3227/2022
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
600,00 EUR
12.01.2023
Predmet: proces VO - energetický audit ver. osvetlenia
3228/2022
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
86,58 EUR
12.01.2023
Predmet: PHM
3229/2022
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
1 684,68 EUR
12.01.2023
Predmet: servisné služby korwin 10-12/2022
3230/2022
faktúra
Michal Bartoš - IP
44032897
2 270,50 EUR
12.01.2023
Predmet: služby externého manažmentu
3231/2022
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
203,46 EUR
12.01.2023
Predmet: tonery 5 ks MŠ Ružová
5
dodatok
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
00416274
303,71 EUR
12.01.2023
Predmet: Dodatok č. 5 - Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
NZC 4/2023
zmluva
Vrana Ľudovít
40,00 EUR
13.01.2023
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 5/2023
zmluva
Fábry Milan
60,00 EUR
13.01.2023
Predmet: NZ hrobové miesto
16/2300001
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
1 590,00 EUR
17.01.2023
Predmet: Potravinové poukážky 53 ks €20 a 53 ks €10
16/2300002
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
227,00 EUR
17.01.2023
Predmet: Vypracovanie GP - rozdelenie pozemkov k reálnej deľbe
16/2300003
objednávka
RESKO PLUS s.r.o.
51736756
18,24 EUR
17.01.2023
Predmet: Kronika pre SŠÚ
DOD_040/2022
dodatok
ENVI - PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
17.01.2023
Predmet: Príloha č.1 k Zmluve VSN0709201507
3232/2022
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
81,53 EUR
17.01.2023
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery
3233/2022
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
68,02 EUR
17.01.2023
Predmet: Prenájom rohoží 5.12-31.12.2022
3234/2022
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
17.01.2023
Predmet: služby bezp. technika 12/2022
3235/2022
faktúra
Ľudmila Košíková
34577858
187,01 EUR
17.01.2023
Predmet: pranie prádla pre MŠ R
3236/2022
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
17.01.2023
Predmet: prenájom terminálu 12/2022