Dokumenty:
zobraziť na stránke
188
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
489,25 EUR
23.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
444
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
156,70 EUR
23.05.2023
Predmet: Prerábka lavíc v parku
187
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
156,70 EUR
23.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
424
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 540,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Oprava tribúny na štadióne+rezivo na lavice v Cíferi
186
objednávka
MM Tennis court, s.r.o.
36346845
708,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
443
faktúra
EAPD development s.r.o.
46384006
6 000,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Fotovoltaický systém MŠ-projektová dokumentácia
442
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz
00178454
950,00 EUR
22.05.2023
Predmet: SOZA - verejné použitie hudobných diel
441
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
188,16 EUR
22.05.2023
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
185
objednávka
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
1 732,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
440
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
2 534,86 EUR
22.05.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie - oprava
105/2023
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
19.05.2023
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva
104/2023
zmluva
Ing. Dušan Petrovič
37253310
50,00 EUR
19.05.2023
Predmet: Zmluva č. 03/2023
439
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
94,80 EUR
18.05.2023
Predmet: Inzercia v deníku MYtrnava.sk,15.05.2023
184
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
94,80 EUR
18.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
183
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
246,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
103/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
100,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Kúpna zmluva
438
faktúra
Winks s.r.o.
45243956
240,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Energetický audit - zateplenie DK s OcU
437
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
1 416,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Plynový sporak STALGASTO - škol. kuchyňa
182
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
1 416,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
436
faktúra
Fyzická osoba
51461153
300,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Cirkusové trampoty- detské predstavenie
181
objednávka
Truchan Tomáš Mgr.
51461153
300,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
435
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
448,18 EUR
17.05.2023
Predmet: PHM - rôzne strediska
434
faktúra
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
78,14 EUR
17.05.2023
Predmet: Čistiace prostriedky-športová hala
180
objednávka
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
78,14 EUR
17.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
433
faktúra
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
47,88 EUR
17.05.2023
Predmet: Nárazník nádrže MXR
179
objednávka
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
47,88 EUR
17.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
102/2023
dodatok
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
67,70 EUR
16.05.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZO/2021 A11497-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spraco
432
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
84,11 EUR
16.05.2023
Predmet: Prenájom kopírky od 14.04.2023-13.05.2023
178
objednávka
MM Tennis court, s.r.o.
36346845
684,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
431
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
149,32 EUR
16.05.2023
Predmet: Odber vzorky a výkon skúšok vody na zákl.obj.č.150/2023
430
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
240,62 EUR
16.05.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované, apríl 2023/
423
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Kosenie a udržba DK v Páci.
147
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
429
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 564,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Vyčistenie pozemku pred kinom Lipa/ likvidácia prekladov/
176
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 564,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
428
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 574,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Vyhotovenie obruby na hrobové miesto /jednohrob, dvojhrob, urnove miesto/
175
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 574,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
427
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
363,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP za mesiac apríl 2023
426
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
264,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Budovanie verejného osvetlenia /Zb.suroviny -Kaplnská ulica/
413
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
430,10 EUR
16.05.2023
Predmet: Budovanie verejného osvetlenia /Jarná pri multifunkčnom ihrisku/
425
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
638,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Prekládka verejného osvetlenia za Hájskou ulicou.
174
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
264,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
173
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
638,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
172
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 540,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
101/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
113,52 EUR
15.05.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 136224101
100/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
74,73 EUR
15.05.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 136224104
99/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
127,14 EUR
15.05.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 136224103
98/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
74,73 EUR
15.05.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 136224205
97/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
74,73 EUR
15.05.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 136224208
422
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 300,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Výrub a orez stromov, štiepkovanie, výsadba
421
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
550,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
420
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
275,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Správa športovej haly za mesiac apríl 2023
419
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
110,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
418
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
102,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer- 05.05.2023
96/2023
zmluva
Okresný súd Trnava
00165719
0,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce
95/2023
zmluva
Pác-Real, s.r.o.
52308294
0,50 EUR
15.05.2023
Predmet: Kúpna zmluva
171
objednávka
Miloš Radič - DJ Michael´G
54485843
500,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Všeobecné služby
417
faktúra
Fyzická osoba
37570315
745,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Odvoz zo zberného dvora drevo 4x, beton bemat 2x, suť 3x,betón trakt
386
faktúra
HALADA advokátska kancelária s
36669661
168,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Prevod vlastnického práva -infraštruktúra Jarná
416
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 098,15 EUR
15.05.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 03/2023 oprava
415
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
-8 577,16 EUR
15.05.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 03/2023-dobropis
414
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
475,20 EUR
12.05.2023
Predmet: Oprava a udržiavanie VO pri kaštieli.
170
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
475,20 EUR
12.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
31
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 592,47 EUR
12.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
412
faktúra
Peter Bobek - Dozorná a realiz
51756251
600,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenia stavieb,činnosť stavbyvedúceho a stavebného do
411
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
409
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
591,16 EUR
12.05.2023
Predmet: Materiál-rôzne strediská
410
faktúra
Kvety.sk s.r.o.
36641715
55,59 EUR
12.05.2023
Predmet: Kvety - deň matiek a rodiny
169
objednávka
Kvety.sk s.r.o.
36641715
55,20 EUR
12.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
408
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 438,27 EUR
12.05.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za apríl2023
407
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
311,33 EUR
11.05.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 04/2023
406
faktúra
Slovak Telekom
35763469
116,15 EUR
11.05.2023
Predmet: telefóny SOU 04/2023
405
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
11.05.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 04/2023
404
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
61,72 EUR
11.05.2023
Predmet: Taniere, poháre , príbor... na kultúrne akcie
168
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
61,70 EUR
11.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
403
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Poštovné za mesiac apríl 2023
402
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
104,50 EUR
11.05.2023
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
401
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
48,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Nakladanie štiepky /zberný dvor/
400
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Zmluvná odmena 4/2023- poskytovanie právneho poradenstva
399
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
480,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Softvér Prolex, vzory zmlúv a VZN