organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
006/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
31.01.2023
Predmet: nové verzie MAGMA 1. štvrťrok 2023
005/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
31.01.2023
Predmet: SPIN rozsah služby č.1 za 1 štvrťrok 2023
004/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Internet 01/2023.
003/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
31.01.2023
Predmet: SPIN za rok 2023
002/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
31.01.2023
Predmet: GDPR
001/2023
faktúra
4home, a.s.
27465616
2 798,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Bavlnené obliečky pre školský internát
DFJ/23/0010 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
255,44 EUR
31.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0009 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
413,31 EUR
31.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
379/2022
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
55,80 EUR
31.01.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
13/2023
objednávka
PRENX s.r.o.
36172812
322,80 EUR
30.01.2023
Predmet: Kalibrovaný teplomer pre PČ- 10ks
12/2023
objednávka
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
30.01.2023
Predmet: Predplatné balíčka Naša strava.sk ŚTANDARD
11/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
886,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Výroba a montáž posuvných okien do školskej jedálne
378/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-60,76 EUR
27.01.2023
Predmet: zemný plyn - zúčtovanie za rok 2022 ŠJ
377/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-50,08 EUR
27.01.2023
Predmet: zemný plyn-zúčtovanie za rok 2022 byt Višňová
376/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-58,37 EUR
27.01.2023
Predmet: zemný plyn-zúčtovanie za rok 2022 byt P. Horova
375/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10 540,94 EUR
27.01.2023
Predmet: zemný plyn 12/2022
374/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
67,80 EUR
27.01.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 12/2022.
373/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
44,20 EUR
27.01.2023
Predmet: O2 Telekomunikačné služby, splátka mobilného telefónu 12/2022.
372/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
27.01.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 12/2022
371/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,20 EUR
27.01.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2022