obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
325/19
faktúra
Pribila spol s .r.o.
51146711
420,00 EUR
08.08.2019
Predmet: statický posudok
290/19
faktúra
Pribila spol s .r.o.
51146711
1 630,00 EUR
12.06.2019
Predmet: projektová dokumentácia pre stav. povolenie garáž PO
735/22
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
34,00 EUR
02.01.2023
Predmet: zošívačka a naplň
416/18
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
136,00 EUR
15.08.2018
Predmet: archivačné spony
766/24
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
89,00 EUR
10.12.2024
Predmet: reprezentačne
628/24
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
85,00 EUR
31.10.2024
Predmet: káva
229/24
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
96,50 EUR
25.04.2024
Predmet: káva
26/24
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
86,00 EUR
20.02.2024
Predmet: reprezentačne
50/23
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
58,00 EUR
28.02.2023
Predmet: reprezentačne
13/23
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
60,00 EUR
21.02.2023
Predmet: reprezentačne
732/22
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
58,00 EUR
02.01.2023
Predmet: reprezentačne
552/22
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
53,50 EUR
12.10.2022
Predmet: reprezentačne
279/22
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
52,00 EUR
21.06.2022
Predmet: reprezentačne
409/24
faktúra
Hajdy s.r.o.
51060078
67,33 EUR
25.07.2024
Predmet: hygienické potreby
194/19
faktúra
Najlacnejšiedreviny s.r.o.
51034484
545,18 EUR
15.05.2019
Predmet: stromy a kríky do obce
172/19
faktúra
Najlacnejšiedreviny s.r.o.
51034484
630,00 EUR
15.05.2019
Predmet: stromy do obce
183/20
faktúra
KaLa s.r.o.
51026686
100,02 EUR
04.05.2020
Predmet: pranie hasičského oblečenia
365/24
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
187,93 EUR
08.07.2024
Predmet: športové odevy pre hasičský šport
370/21
faktúra
IMI technology s.r.o.
50878972
3 940,00 EUR
02.07.2021
Predmet: odstránenie havarijného stavu na budove v zbernom dvore
16
objednávka
IMI technology s.r.o.
50878972
3 940,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Objednávame si odstránenie havarijnej situácie strechy na budove v zbernom dvore,podľa cenovej ponuky
98/25
faktúra
Nikoleta Kostolanská
50815725
500,00 EUR
26.02.2025
Predmet: program pre deti
383/24
faktúra
Nikoleta Kostolanská
50815725
130,00 EUR
10.07.2024
Predmet: deň detí-spoluorganizácia
500/17
faktúra
Vaša zeleň s. r. o.
50807196
30 917,00 EUR
12.10.2017
Predmet: výmena podlahy v telocvični
109/25
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
738,00 EUR
27.02.2025
Predmet: oprava hlavného prívodu elek.energie na zberný dvor
15/25
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
300,00 EUR
12.02.2025
Predmet: dodanie a montáž elektromerov
759/24
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
600,00 EUR
10.12.2024
Predmet: zosilnenie elektroinštalácie v PC
683/24
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
576,00 EUR
05.11.2024
Predmet: oprava osvetlenia na futbalovom ihrisku
248/24
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
1 593,00 EUR
25.04.2024
Predmet: preloženie závlahy na športovom štadióne
247/24
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
2 600,00 EUR
25.04.2024
Predmet: rozšírenie osvetlenia na cintoríne
32
objednávka
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
1 593,00 EUR
22.04.2024
Predmet: prelloženie závlahy na štadióne
149/24
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
2 592,00 EUR
10.04.2024
Predmet: doplnenie VO v obci
15
objednávka
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
2 592,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Objednávame si rozšírenie VO
13
objednávka
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
2 600,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Objednávame si rozšírenie osvetlenia na cintoríne
664/23
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
384,00 EUR
23.11.2023
Predmet: prerobenie elektroinštalácie v PC
69/23
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
1 620,00 EUR
01.03.2023
Predmet: zapojenie rozvádzača a osvetlenie PC
20/23
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
885,12 EUR
21.02.2023
Predmet: osvetlenie podia , výmena svietidiel v Ekocentre
761/22
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
850,00 EUR
04.01.2023
Predmet: zmena elektrického vedenia na cintoríne
24/22
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
120,00 EUR
10.02.2022
Predmet: oprava elektrického pripojenia
3/22
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
144,00 EUR
09.02.2022
Predmet: oprava elektroinstalacie
689/21
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
972,00 EUR
08.12.2021
Predmet: elektrické pripojenie kontajnerovej jedálne
33
objednávka
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
972,00 EUR
27.10.2021
Predmet: objednávame si zhotovenie elektrickej prípojky v objekte jedálne kontajnerovej ZŠ,podľa cenovej ponuky vo výške
567/21
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
1 035,00 EUR
25.10.2021
Predmet: osvetlenie a ozvučenie cintorína
502/21
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
1 176,00 EUR
04.10.2021
Predmet: elektricka pripojka k bungalovisku
501/21
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
6 900,00 EUR
04.10.2021
Predmet: osvetlenie a ozvučenie cintorína
OcÚ/PŠ/2021/518/2928
zmluva
R.M. Elektro s.r.o.
50785109
6 900,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Zmluva o dielo "Revitalizácia časti cintorína"
132/21
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
378,00 EUR
21.04.2021
Predmet: výmena rozhlasových drôtov a demontáž satelitných prijímačov
89/21
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
576,00 EUR
19.03.2021
Predmet: bleskozvod - prístrešok DS, elektroinštalačné práce
476/20
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
360,00 EUR
02.09.2020
Predmet: revízne správy na elekroinštalácie a bleskozvody PC, ekocentrum
162/20
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
72,00 EUR
20.04.2020
Predmet: zásuvky do budovy OcU
94/20
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
90,00 EUR
06.03.2020
Predmet: dodanie a montáž núdzového svetla v PC
552/19
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
672,00 EUR
30.10.2019
Predmet: revízne správy ekocentrum a PC
275/17
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
540,00 EUR
07.06.2017
Predmet: oprava elektroinštalácie v budove ZS
353/19
faktúra
GASTROSALON.SK
50783645
2 600,00 EUR
08.08.2019
Predmet: zadiadenie do kuchyne MŠ
75/19
faktúra
RM-Elektro s.r.o.
5078109
680,00 EUR
07.03.2019
Predmet: zhotovenie elektrickej prípojky na OcU
582/18
faktúra
RM-Elektro s.r.o.
5078109
120,00 EUR
27.11.2018
Predmet: oprava elektroinštalácie v zdravotnom stredisku
495/18
faktúra
RM-Elektro s.r.o.
5078109
180,00 EUR
01.10.2018
Predmet: montáž ističa v ZS
617/17
faktúra
RM-Elektro s.r.o.
5078109
240,00 EUR
11.12.2017
Predmet: výmena ističa v DS
150/24
faktúra
Ko&Ma real s. r. o.
50727419
3 882,58 EUR
10.04.2024
Predmet: rekonštrukcia a modernízácia priestorov pre ZŠ
45
objednávka
Ko&Ma real s. r. o.
50727419
3 882,58 EUR
27.11.2023
Predmet: Objednávame si vybudovanie plynovej prípojky do rekonštruovanej budovy,- náhradné priestory ZŠ
726/22
faktúra
Atelier Spiga s.r.o.
50713086
120,00 EUR
02.01.2023
Predmet: aktualizácia PD cintorína
652/21
faktúra
Atelier Spiga s.r.o.
50713086
850,00 EUR
07.12.2021
Predmet: projektová dokumentácia na rozšírenie cintorína
17
objednávka
Atelier Spiga s.r.o.
50713086
850,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Objednávame si vypracovanie dokumentácie pre územné konanie na rozšírenie,cintorína
152/25
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
6 396,00 EUR
08.04.2025
Predmet: vypracovanie a podanie žiadosti o NFP -budova MŠ
151/25
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
6 396,00 EUR
08.04.2025
Predmet: vypracovanie a podanie žiadosti o NFP -budova OcU
OcÚ/PŠ/2025/134/391
zmluva
A4A Agency, s.r.o.
50674218
5 200,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci a poradenstve "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu PLŠ"
OcÚ/PŠ/2025/133/390
zmluva
A4A Agency, s.r.o.
50674218
5 200,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci a poradenstve "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ materskej školy PLŠ"
2017/642/2377
zmluva
Vaša zeleň s.r.o.
50607196
30 917,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Výmena podlahy v telocvični
Zmluva
zmluva
Ing. Jana Kamenská
50575031
1 092,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
244/19
faktúra
Martina Havrilová
50567071
240,00 EUR
03.06.2019
Predmet: drevo na lavičky - ŠK
185/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
110,70 EUR
30.04.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 3/25
184/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
55,35 EUR
30.04.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 3/25
116/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
55,35 EUR
26.03.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 3/25
115/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
110,70 EUR
26.03.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 3/25
39/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
110,70 EUR
25.02.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 2/25
38/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
55,35 EUR
25.02.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 2/25
2/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
110,70 EUR
10.02.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 1/25
1/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
55,35 EUR
10.02.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 1/25
813/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
16.12.2024
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 12/24
812/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
16.12.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 12/24
715/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
09.12.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 11/24