Dokumenty:
zobraziť na stránke
2102/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
464,64 EUR
22.02.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu DSO 1/2023
2101/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 293,88 EUR
22.02.2023
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2100/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
450,00 EUR
22.02.2023
Predmet: služby spoj. s realizáciou projektu Poskyt. opatr. služby 12/2022
2099/2023
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
244,59 EUR
22.02.2023
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2098/2023
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
640,00 EUR
22.02.2023
Predmet: právne služby
2097/2023
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
288,00 EUR
22.02.2023
Predmet: prenájom Johnny boxu /2ks/ za 1/2023
2096/2023
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
110,40 EUR
22.02.2023
Predmet: update evidencia byty + vyučt.
2095/2023
faktúra
FROST - service, s.r.o.
31645640
937,20 EUR
22.02.2023
Predmet: servis chlad. zar. MI
2094/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
336,24 EUR
22.02.2023
Predmet: mobil. hovory
2093/2022
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
1 021,20 EUR
22.02.2023
Predmet: Smiž. hlásnik 2/2023
2092/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,18 EUR
22.02.2023
Predmet: mobil. hovory ŠU
2091/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,16 EUR
22.02.2023
Predmet: telef. hovory
2090/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
254,18 EUR
22.02.2023
Predmet: voda MŠ Ružová
2089/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
896,40 EUR
22.02.2023
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
2088/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
980,00 EUR
22.02.2023
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2087/2023
faktúra
DOBRO, spol. s.r.o.
31707718
468,00 EUR
22.02.2023
Predmet: odb. prehliadka a skúška el. zabezpečovacej signalizácie (radnica)
2086/2023
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
48,60 EUR
22.02.2023
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
2085/2023
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
191,97 EUR
22.02.2023
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2084/2023
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
23,70 EUR
22.02.2023
Predmet: internet 3/2023
2083/2023
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
22.02.2023
Predmet: internet 3/2023