obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10733
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OcÚ/PŠ/2023/689/3940
zmluva
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
69 919,32 EUR
29.12.2023
Predmet: Rámcová dohoda "Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci v roku 2024"
OcÚ/PŠ/2024/752/4047
zmluva
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
95 947,51 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. S250100620 "Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v roku 2025"
599/16
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
1 913,80 EUR
30.12.2016
Predmet: velkokapacitné kontajnere
628/16
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
159,80 EUR
12.01.2017
Predmet: velkokapacitné kontajnere doúčtovanie
13
objednávka
FEREX s.r.o.
17682258
0,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Objednávame si dodanie veľkokapacitného kovového otvoreného kontajnera,o objeme 7m3 aj s dovozom do obce Plavecký Štvrtok
433/19
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
1 248,00 EUR
04.09.2019
Predmet: veľkokapacitný kontajner
104/14
faktúra
FEX PLUS s r.o.
35768037
67,78 EUR
17.03.2014
Predmet: oprava zabezpeč. zariadenia
209/15
faktúra
Filip Havlík - ZÁMOČNÍCTVO
43912796
1 200,00 EUR
26.05.2015
Predmet: závora - deň zeme
37/14
faktúra
FIMLUX s.r.o.
44664737
210,00 EUR
12.03.2014
Predmet: dosky na verej.priestranstvo
784/21
faktúra
FIREPROJEKT, s.r.o.
50156322
280,00 EUR
30.12.2021
Predmet: protipožiarne zabezpečenie stavby MŠ -rekonštrukcia
232/17
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
200,10 EUR
10.05.2017
Predmet: materiál PO
305/17
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
639,80 EUR
14.06.2017
Predmet: materiál OP -dotácia
374/17
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
1 343,40 EUR
20.07.2017
Predmet: materiál PO
180/18
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
136,19 EUR
25.04.2018
Predmet: údržba automobilu PO
325/18
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
90,40 EUR
20.06.2018
Predmet: materiál PO
402/18
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
138,60 EUR
13.08.2018
Predmet: klúč k podzemnému hydrantu
402/19
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
1 854,30 EUR
02.09.2019
Predmet: pracovné náradie, obuv DHZ-dotácia
403/19
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
6,00 EUR
02.09.2019
Predmet: doprava prac. náradia
460/20
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
1 992,42 EUR
12.08.2020
Predmet: materiál PO
373/21
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
24,00 EUR
02.07.2021
Predmet: doprava materiálu