organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
51/2023
objednávka
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
365,33 EUR
06.04.2023
Predmet: Elektromontážne práce + Revízia EZ
52/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
133,54 EUR
06.04.2023
Predmet: Magnetická tabuľa+ flipchart+spotrebný materiál
066/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 081,23 EUR
06.04.2023
Predmet: Dodávka elektriny 02/23 - SŠ, ŠI, ŠJ
067/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
14,70 EUR
06.04.2023
Predmet: plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
068/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
302,20 EUR
06.04.2023
Predmet: pranie prádla
069/2023
faktúra
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
27,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Oprava tlačiarne-čistenie, optika, valec
070/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
215,50 EUR
06.04.2023
Predmet: znovuzapojenie elektromera byt P. Horova
071/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
06.04.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
072/2023
faktúra
Mgr. Dávid Hudák-DAWE HOODY DESIGN
52348580
600,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Spracovanie grafických vizuálov
073/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
52,34 EUR
06.04.2023
Predmet: čistiace prostriedky - SŠ
074/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
47,70 EUR
06.04.2023
Predmet: dobropis-čistiace prostriedky
075/2023
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
750,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Objednávka darčekových poukážok
076/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
06.04.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO
077/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
254,00 EUR
06.04.2023
Predmet: plyn ŠJ 03/23
078/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
140,00 EUR
06.04.2023
Predmet: pranie prádla
ZDF/23/0004
faktúra
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
06.04.2023
Predmet: Zálohová faktúra - logo školy
48a/2023
objednávka
MeRa service, s.r.o.
36490946
1 018,16 EUR
18.04.2023
Predmet: Montáž podružného merania
53/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
166,80 EUR
18.04.2023
Predmet: Služby/servis – internet, server
54/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 886,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
079/2023
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
19.04.2023
Predmet: kontrola EPS