Dokumenty:
zobraziť na stránke
281/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
23,37 EUR
10.08.2021
Predmet: El. energia MŠ
282/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
110,96 EUR
10.08.2021
Predmet: El. energia ČOV
283/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
548,39 EUR
10.08.2021
Predmet: Vývoz a úlož. TKO 8.6.
284/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
63,14 EUR
10.08.2021
Predmet: Poplatok za TKO 8.6.
285/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
711,60 EUR
10.08.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
286/2021
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
10.08.2021
Predmet: Aut. odmena za licen.
288/2021
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
47,88 EUR
10.08.2021
Predmet: Pranie KD
289/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
58,80 EUR
10.08.2021
Predmet: Nastav. sken. a záloh. OÚ
821/2021
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
90,00 EUR
07.09.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní KD
829/2021
zmluva
Adrián Toman
120,00 EUR
09.09.2021
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov, uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.
290/2021
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
27,67 EUR
13.09.2021
Predmet: Školské ovocie ZŠ
291/2021
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
129,98 EUR
13.09.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
292/2021
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
49,39 EUR
13.09.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
293/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,89 EUR
13.09.2021
Predmet: Telek. sl. mobil. starosta
853/2021
zmluva
ZSE Energia,a.s.
36677281
0,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu - ZŠ
861/2021
zmluva
TextilEco a.s.
44882033
0,00 EUR
23.09.2021
Predmet: Dodatok č. 1k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu
61a/2021
objednávka
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
06.10.2021
Predmet: Objednávka na podpornej dokumentácie
62/2021
objednávka
Čistiareň a práčovňa
06.10.2021
Predmet: Objednávka na čistenie prádla.
63/2021
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
06.10.2021
Predmet: Objednávka na zapojenie internetu
64/2021
objednávka
Miroslav Trenčan
06.10.2021
Predmet: Objednávka opravy komína v ZŠ
65/2021
objednávka
AME s.r.o.
30229049
06.10.2021
Predmet: Objednávka hyg. potreby.
66/2021
objednávka
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
06.10.2021
Predmet: Objednávka na zošity ZŠ
67/2021
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.
17323266
19,10 EUR
06.10.2021
Predmet: Objednávka multimediálne CD k šlabikáru
68/2021
objednávka
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
33,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Objednávka na zošity ZŠ
69/2021
objednávka
AME s.r.o.
30229049
06.10.2021
Predmet: Objednávka kanc. a hyg. potrieb.
70/2021
objednávka
ARCH. PROJEKT - Ing. arch. Emil Michálek
37188267
06.10.2021
Predmet: Objednávka na vypracovanie proj. dokumentácie MŠ Dulov.
71/2021
objednávka
ŠEVT Prevádzkareň školských tlačív
06.10.2021
Predmet: Objednávka na kanc. potreby
72/2021
objednávka
APOLLOs.cz E-SHOP
119,68 EUR
06.10.2021
Predmet: Objednávka vysávača - OU
294/2021
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Právne služby 7/21
295/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
06.10.2021
Predmet: Výkon zodp. osoby GDPR 8/21
296/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
06.10.2021
Predmet: Zdravotná služba 7/21
297/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
16,04 EUR
06.10.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
298/2021
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Systémové služby VýK. II.Q
299/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,67 EUR
06.10.2021
Predmet: Telekom. služby
300/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Systémové služby II MIS 8/21
301/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
80,92 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia VO
302/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
302,76 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia ČOV, preplatok
303/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
60,11 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia MŠ-preplatok
304/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
577,96 EUR
06.10.2021
Predmet: Uloženie a vývoz TKO 30.7.
305/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
642,52 EUR
06.10.2021
Predmet: Uloženie a vývoz TKO 16.7.
306/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
627,62 EUR
06.10.2021
Predmet: Uloženie a vývoz TKO 2.7.
307/2021
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
24,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Odvoz kuch. odpadu ŠJ
308/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
13,06 EUR
06.10.2021
Predmet: Telekom. služby OU
309/2021
faktúra
Čistiareň a práčovňa
32296711
41,76 EUR
06.10.2021
Predmet: Pranie KD
310/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
06.10.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 7/21
311/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
650,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Projektový manažment OS
312/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
406,32 EUR
06.10.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
313/2021
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
17,17 EUR
06.10.2021
Predmet: Školské ovocie MŠ
314/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
298,20 EUR
06.10.2021
Predmet: Inštalácia telef. a inter. príp. ZŠ
315/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,72 EUR
06.10.2021
Predmet: Telekom. služby mobil starosta
317/2021
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31413923
8,16 EUR
06.10.2021
Predmet: Reprezentačné knihy pre 1. ročník
318/2021
faktúra
Fulmon, s.r.o.
50635697
10,04 EUR
06.10.2021
Predmet: Reprezentačné knihy pre 1.ročník
319/2021
faktúra
ŠEVT Prevádzkareň školských tlačív
31,54 EUR
06.10.2021
Predmet: Tlačivá ZŠ a ŠKD
320/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
478,32 EUR
06.10.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
321/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
43,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Vývoz VK sklo
322/2021
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
130,51 EUR
06.10.2021
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
323/2021
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Právne služby 8/21
324/2021
faktúra
AME s.r.o.
30229049
13,40 EUR
06.10.2021
Predmet: učebné pomôcky MŠ predš.
325/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
06.10.2021
Predmet: Výkon zodp. osoby GDPR 9/21
326/2021
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
06.10.2021
Predmet: BOZP a OPP
327/2021
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
293,20 EUR
06.10.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
328/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
06.10.2021
Predmet: Zdravotná služba 8/21
329/2021
faktúra
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
61,50 EUR
06.10.2021
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ preddavok
330/2021
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
112,72 EUR
06.10.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
331/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
34,56 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia ČOV
332/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
72,38 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia MŠ
333/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Projektový managment
334/2021
faktúra
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
33,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
335/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
191,50 EUR
06.10.2021
Predmet: Preddavok fa SL
336/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
403,45 EUR
06.10.2021
Predmet: Uloženie odpadu a vývoz VK
337/2021
faktúra
Trenčan Miroslav
85,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Oprava komína ZŠ
338/2021
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
66,38 EUR
06.10.2021
Predmet: Mat. na opravu bojlera KD
339/2021
faktúra
AME s.r.o.
30229049
183,31 EUR
06.10.2021
Predmet: Čistiace a hyg. p. KD a OU kan.m.
340/2021
faktúra
AME s.r.o.
30229049
116,72 EUR
06.10.2021
Predmet: Čistiace a hyg. p. a kanc. m. MŠ
341/2021
faktúra
AME s.r.o.
30229049
62,50 EUR
06.10.2021
Predmet: Čistice a hyg. pom. a kanc. m. ZŠ
342/2021
faktúra
AME s.r.o.
30229049
60,67 EUR
06.10.2021
Predmet: Čistiace a p. a mat. do kuch. ŠJ
343/2021
faktúra
AME s.r.o.
30229049
16,46 EUR
06.10.2021
Predmet: Čistiace a hyg. p. výdaj ŠJ
344/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,28 EUR
06.10.2021
Predmet: Mobil p. OÚ
345/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
191,50 EUR
06.10.2021
Predmet: Preddavok SL
346/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Systémové služby II MIS