Dokumenty:
zobraziť na stránke
592/2019
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zmluva č. 39 437 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
480/2018
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
98/2018
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
100,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Školné na základnú prípravu HZ
591/2017
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
224/2016
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochana SR
00177474
2 000,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Zmluva čo 26087 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
52/2021
objednávka
Ing. Jozef Šamaj, starosta obce
0017323266
189,20 EUR
21.07.2021
Predmet: Objednávka šk. pomôcok -ZŠ
279/2020
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
0017323266
100,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
176/2019
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
46,10 EUR
15.05.2019
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
175/2019
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
0,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
172/2018
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
42,30 EUR
14.06.2018
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
178/2017
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
73,40 EUR
30.05.2017
Predmet: Knihy pre prvákov ZŠ
85/2015
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
31,64 EUR
13.04.2015
Predmet: Školské pomôcky
85/2014
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
50,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Pracovné zošity
60/2013
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
24,82 EUR
15.03.2013
Predmet: Školské zošity pre prvákov
72
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.
0017323266
1,82 EUR
12.04.2012
Predmet: Pracovný zošit pre ZŠ
69
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.
0017323266
49,73 EUR
12.04.2012
Predmet: Pracovné zošity do ZŠ
590/2023
faktúra
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
431,37 EUR
12.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
557/2023
faktúra
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
373,28 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
508/2023
faktúra
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
347,67 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
444/2023
faktúra
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
555,18 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ