organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17215
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510230105
faktúra
MIPALI s.r.o.
53527569
4 100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: kam.systém PP
510230106
faktúra
Mgr. Laura Rentková
30,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 3/2023
510230107
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
416,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Fotografovanie um. zbierka GMB 2/2023
510230108
faktúra
Hopin s.r.o.
45643423
51,60 EUR
26.04.2023
Predmet: Taxi služby GMB 02/2023
510230109
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
54,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Zrážky,Stočné PP 02/23
510230110
faktúra
Seyfor Vema
36237337
42,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Školenie - RZD 24.2.2023
510230111
faktúra
Punktum. Mgr. Zuzana Hrivňáková
51941996
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Preklad titulkov A.Voltava
510230112
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 269,00 EUR
26.04.2023
Predmet: El.en. PP 03/2023
510230113
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 963,00 EUR
26.04.2023
Predmet: El.en. MP 03/2023
510230114
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
160,00 EUR
26.04.2023
Predmet: El.en. DNV 03/2023
510230115
faktúra
Mgr. et Mgr. Zuzana Takáčová
110,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 3/2023
510230116
faktúra
Mgr. Daniela Sališová
250,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 3/2023
510230117
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
2,75 EUR
26.04.2023
Predmet: Provízia PP 02/2023
510230118
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
6,05 EUR
26.04.2023
Predmet: Provízia MP 02/2023
510230119
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,76 EUR
26.04.2023
Predmet: Provízia permamentka 02/2023
510230120
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
26.04.2023
Predmet: GoOut paušál 2/2023
510230121
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
80,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom parkovne 3/23
510230122
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
1 910,42 EUR
26.04.2023
Predmet: Revizne EPS,PTV, Vajnorská 02/2023
510230123
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
129,98 EUR
26.04.2023
Predmet: Servis výťahov - 1,2/2023
510230124
faktúra
Ema Diehelová
50,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Progamy školské skupiny 3/2023