organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
120/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
68,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Plyn byt Višňova 10
119/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
242,60 EUR
18.05.2023
Predmet: pranie prádla - ŠJ
118/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,80 EUR
18.05.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 03/2023.
117/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
46,80 EUR
18.05.2023
Predmet: Servisné služby
116/2023
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
311,16 EUR
18.05.2023
Predmet: Reklamné fólie + služby
115/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 570,11 EUR
18.05.2023
Predmet: Dodávka elektriny- SŠ,ŠI,ŠJ
62/2023
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
1 650,60 EUR
12.05.2023
Predmet: Výmena čerpadla v objekte – 4.posch.+ služba
61/2023
objednávka
PlynasPlus, s.r.o.
54250081
1 050,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Výmena čerpadla v objekte – 1.posch.
DFJ/23/0069 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 173,90 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0068 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
491,32 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0067 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
872,59 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0066 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
1 002,75 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0065 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
1 384,19 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0064 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
461,72 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0063 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
224,29 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0062 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0061 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
229,16 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0060 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
648,76 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
114/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
597,02 EUR
09.05.2023
Predmet: Notebook Lenovo+softvér+služby
113/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
157,50 EUR
09.05.2023
Predmet: čistiace prostriedky SŠ