Dokumenty:
zobraziť na stránke
437
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
1 416,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Plynový sporak STALGASTO - škol. kuchyňa
182
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
1 416,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
436
faktúra
Fyzická osoba
51461153
300,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Cirkusové trampoty- detské predstavenie
181
objednávka
Truchan Tomáš Mgr.
51461153
300,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
435
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
448,18 EUR
17.05.2023
Predmet: PHM - rôzne strediska
434
faktúra
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
78,14 EUR
17.05.2023
Predmet: Čistiace prostriedky-športová hala
180
objednávka
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
78,14 EUR
17.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
433
faktúra
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
47,88 EUR
17.05.2023
Predmet: Nárazník nádrže MXR
179
objednávka
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
47,88 EUR
17.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
102/2023
dodatok
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
67,70 EUR
16.05.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZO/2021 A11497-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spraco
432
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
84,11 EUR
16.05.2023
Predmet: Prenájom kopírky od 14.04.2023-13.05.2023
178
objednávka
MM Tennis court, s.r.o.
36346845
684,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
431
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
149,32 EUR
16.05.2023
Predmet: Odber vzorky a výkon skúšok vody na zákl.obj.č.150/2023
430
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
240,62 EUR
16.05.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované, apríl 2023/
423
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Kosenie a udržba DK v Páci.
147
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
429
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 564,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Vyčistenie pozemku pred kinom Lipa/ likvidácia prekladov/
176
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 564,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
428
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 574,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Vyhotovenie obruby na hrobové miesto /jednohrob, dvojhrob, urnove miesto/
175
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 574,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka