organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17210
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510230454
faktúra
Mgr.art. Lucia Oleňová
170,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Programy vzdelávanie máj/2023
510230455
faktúra
Mgr. Lenka Kubalová
260,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 5/202
510230456
faktúra
Bc. Andrea Medzihorská
50,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Program Farebné kúzla 15.6.23 PP
510230457
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Služby NSG siete 5/2023 PP
510230458
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Služby NSG siete 5/2023 MP
510230459
faktúra
KOVAL SYSTEMS a.s.
31602029
208 486,80 EUR
20.07.2023
Predmet: mobilný a pevný regál.systém depozitár Vajnorská 3. časť
510230460
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
5,77 EUR
20.07.2023
Predmet: Zmes to ostrekovača, dest.voda
510230461
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
165,54 EUR
20.07.2023
Predmet: Vodné stočné MP zúčtovanie 10.4-9.5.23
510230462
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
178454
102,60 EUR
20.07.2023
Predmet: Hud. produkcia Adela Mede - 28.6.23
510230463
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
3,50 EUR
20.07.2023
Predmet: Kópie kľúčov
510230464
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
6,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Kópie kľúčov
510230465
faktúra
ORIS PLUS s.r.o.
35962127
49,20 EUR
20.07.2023
Predmet: Stojan na tablet SI412
510230466
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
1 910,42 EUR
20.07.2023
Predmet: Revizne EPS,PTV, Vajnorská 06/2023
510230467
faktúra
Mgr. Barbora Lukáčová
50,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 5/202
510230468
faktúra
Mgr.art. Monika Pascoe Mikyšková
43756476
360,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Podcast Oči do korán 06/2023
510230469
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
983,64 EUR
20.07.2023
Predmet: Dotlač Ľ.Sajkalová
510230470
faktúra
PhDr. Štefan Holčík, CSc.
6 350,00 EUR
20.07.2023
Predmet: 21 umeleckých diel
510230471
faktúra
Janotová Magdaléna, PhDr.
535808/023
2 500,00 EUR
20.07.2023
Predmet: 5ks umeleckých diel
510230472
faktúra
Ďurček Ľubomír
900,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Ďurček, Ľ.:ÁNO NIE
510230473
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
576,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Stoličky kanc. MARKUS 3 ks
510230474
faktúra
Liška a spol. s r.o.
50644378
65,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Opr.a servis prístrojov BIATEC
510230475
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Prístup do MOS 5/2023
510230476
faktúra
Petra Feriancovová
5 000,00 EUR
20.07.2023
Predmet: 2 um.diela, Feriancová P.: Bez názvu
510230477
faktúra
JM Nová scéna s.r.o.
50108832
303,80 EUR
20.07.2023
Predmet: Catering 21.6.2023
510230478
faktúra
Ján Sajkala
700,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Príprava, produkcia, dramatur. Ľ.Sajkalová
510230479
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
184,36 EUR
20.07.2023
Predmet: Vodné stočné PP zúčtovanie 23.5.-22.6.23
510230480
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
228,35 EUR
20.07.2023
Predmet: Vodné stočné PP zúčtovanie 23.5-22.6.23
510230481
faktúra
Mgr.art. Lucia Oleňová
600,00 EUR
20.07.2023
Predmet: 5 workshopov "Maľba v plenéri" pre teenegerov z UA
510230482
faktúra
Kissoczy Katarína
565102/6150
6 000,00 EUR
20.07.2023
Predmet: 2 um.diela, Masarovičová E.
510230483
faktúra
Seyfor Vema
36237337
122,40 EUR
20.07.2023
Predmet: Navýšenie osč. na 80
510230484
faktúra
Mgr. Nikoleta Bukovská
300,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Texty k výt.dielam -diela vo VP
510230485
faktúra
MB services s.r.o.
36696447
28,40 EUR
20.07.2023
Predmet: umytie SMV Peugeot
510230486
faktúra
Coffee Clinic s.r.o.
48188000
207,70 EUR
20.07.2023
Predmet: Opr.a servis kávovar
510230487
faktúra
Barbora Girmanová
52678661
900,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Fotografovanie - akcie 2.Q
510230488
faktúra
Tiger Stores Slovakia s. r. o.
46924469
119,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Skicáre 34ks
510230489
faktúra
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s r.o.
17311462
77,72 EUR
20.07.2023
Predmet: 4ks publikácie A. Votava
510230490
faktúra
Ftáčnik Martin
851127/6664
600,00 EUR
20.07.2023
Predmet: 60 ks um.diel, Frech K.: Ex libris
510230491
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
421,20 EUR
20.07.2023
Predmet: Tlačoviny - skladačka BIATEC
510230492
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
17,96 EUR
20.07.2023
Predmet: Visiace zámky 4ks
510230493
faktúra
Monitora, s.r.o.
47242396
102,00 EUR
20.07.2023
Predmet: monitora 06/2023
510230494
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
20.07.2023
Predmet: GoOut paušál 6/2023
510230495
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
35,71 EUR
20.07.2023
Predmet: Provízia MP 06/2023
510230496
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
9,35 EUR
20.07.2023
Predmet: Provízia PP 06/2023
510230497
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
58,06 EUR
20.07.2023
Predmet: Zrážky,Stočné PP 06/23
510230498
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
-864,13 EUR
20.07.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom vodné, stočné 1-6/23
510230499
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
140,00 EUR
20.07.2023
Predmet: El.en. DNV 07/2023
510230500
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 127,00 EUR
20.07.2023
Predmet: El.en. PP 07/2023
510230501
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 986,00 EUR
20.07.2023
Predmet: El.en. MP 07/2023
510230502
faktúra
Mgr.art. Aurélia Garová
999,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Grafická podpodra 6/2023
510230503
faktúra
Bc. Andrea Vrtelová
54481074
100,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 6/23
510230504
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
37,48 EUR
20.07.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom odvoz odpadu 1.polrok 2023
510230505
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
64,99 EUR
20.07.2023
Predmet: Servis výťahov - 6/2023
510230506
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
118,68 EUR
20.07.2023
Predmet: káva repre GMB 10kg
510230507
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
50 358,68 EUR
20.07.2023
Predmet: Prenájom Vajnorská 3Q 2023
510230508
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Právne služby - 06/2023
510230509
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Softvérový paušal - eBiz 07/2023
510230510
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
600,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Úprava systému eBiz
510230511
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
145,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Plyn - DNV 7/2023
510230512
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 640,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Plyn - MP 7/2023
510230513
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 016,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Plyn - PP 7/2023
510230514
faktúra
Ing. Karol Hattas - SPS
14111462
149,48 EUR
20.07.2023
Predmet: Výroba závesu Ľ.Sajkalová
510230515
faktúra
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
35708182
213,44 EUR
20.07.2023
Predmet: Tankovanie SMV 062023
510230516
faktúra
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
600,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Vypracovanie vyúčtovania 3 žiadostí grant MK SR
510230517
faktúra
KäRCHER Slovakia, s.r.o.
43967663
333,36 EUR
20.07.2023
Predmet: Oprava čistiaceho stroja
510230518
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
188,20 EUR
20.07.2023
Predmet: čist. a kanc. materiál
510230519
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
74,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Telekomunikačné služby, ASDL 06/2023
510230520
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
469,61 EUR
20.07.2023
Predmet: KP vzdelávanie
510230521
faktúra
Michal Spáda
43984703
154,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Preklady,jaz.korekt.grant-Ľ.Sajkalová
510230522
faktúra
Branislav Špaček
700,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Výroba videa "Verejný odpočet"
510230523
faktúra
Branislav Špaček
700,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Výroba videa "Pozri Prešporok"
510230524
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
416,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Fotografovanie um. zbierka GMB 6/2023
510230525
faktúra
OLO a.s.
681300
24,34 EUR
20.07.2023
Predmet: 120l nádoba na plasty 4-6/23
510230526
faktúra
Tiger Stores Slovakia s. r. o.
46924469
15,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Skicáre 3ks
510230527
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
1 910,42 EUR
20.07.2023
Predmet: Revizne EPS,PTV, Vajnorská 07/2023
510230528
faktúra
Mgr.art. Lucia Oleňová
390,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Programy vzdelávanie jún/2023
510230529
faktúra
Bc. Andrea Medzihorská
150,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 6/2023
510230530
faktúra
Hopin s.r.o.
45643423
131,88 EUR
20.07.2023
Predmet: Taxi služby GMB 06/2023
510230531
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
18,98 EUR
20.07.2023
Predmet: čist. materiál - sáčky do koša
510230532
faktúra
Adela Donoval
54068584
250,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Koncert Adela Mede 28.6.2023
510230533
faktúra
Mgr. Daniela Sališová
200,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 6/2023