organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
520220082
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
24.01.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 8/22
520220081
faktúra
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
1 430,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Dohľad nad finalizáciou prác v kaviarni MP
520220080
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
24.01.2023
Predmet: lic.poplatok 08/2022 graf.dizajn pre soc.siete
520220079
faktúra
Seminaria s.r.o.
26426218
99,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Školenie - osobná zložka zam. 16.8
520220078
faktúra
Facebook Ireland Limited
9692928F
68,43 EUR
24.01.2023
Predmet: propagácia na soc. sieťach FB, IG 7-2/22
520220077
faktúra
Mailchimp
372008134
58,67 EUR
24.01.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 7/22 newsletre, pozvánky,..)
520220076
faktúra
Technické muzeum v Brne
101435
220,09 CZK
24.01.2023
Predmet: účastnícky poplatok Konferencia reštaurátorov (13-15.9.22) 3x
520220075
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
24.01.2023
Predmet: lic.poplatok 07/2022 graf.dizajn pre soc.siete
520220074
faktúra
Katarína Kissoczyová
41800311
500,00 EUR
24.01.2023
Predmet: kurát.odborné práce E. Masarovičová
520220073
faktúra
Facebook Ireland Limited
9692928F
5,73 EUR
24.01.2023
Predmet: propagácia na soc. sieťach FB, IG 7-1/22
520220072
faktúra
Facebook Ireland Limited
9692928F
35,14 EUR
24.01.2023
Predmet: propagácia na soc. sieťach FB, IG -6/22
520220071
faktúra
Kamil Varga
200,00 EUR
24.01.2023
Predmet: spolupráca pri výstave E. Masarovičová
520220070
faktúra
Culturehustle.com
167495171
237,90 EUR
24.01.2023
Predmet: superčierna farba BIATEC
520220069
faktúra
Yelyzaveta Ptukhina
50,00 EUR
24.01.2023
Predmet: tvorivé predpoludnie UA 28.6.2022
520220068
faktúra
Mailchimp
372008134
56,56 EUR
24.01.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 6/22 newsletre, pozvánky,..)
520220067
faktúra
Ryanair DAC
104547
12,00 EUR
24.01.2023
Predmet: online check in K. Trnovská
100220082
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
-2 009,23 EUR
24.01.2023
Predmet: vyúčtovanie reálnej spotreby: vodné, stočné, el.en., 6-12/2022
100220081
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
622,50 EUR
24.01.2023
Predmet: Akceptácia BC kariet 10-12/2022
100220080
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
447,98 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. HL-672/2023 (obdobie 01.10.2022 - 31.12.2022)
100220079
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
4 500,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe objednávky č. 352/2022
100220078
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
15,00 EUR
24.01.2023
Predmet: poskytnutie repr.práv
100220077
faktúra
Hlaváč Róbert
11,00 EUR
24.01.2023
Predmet: BIATEC EURO souvenir banknotes
100220076
faktúra
Spoločnosť Jindřicha Chalupeckého, z.s.
69342491
2 000,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky náklady spojené s výstavou Světy Jindřicha Chalupeckého v GMB BA
100220075
faktúra
Spoločnosť Jindřicha Chalupeckého, z.s.
69342491
800,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky náklady spojené s výstavou Světy Jindřicha Chalupeckého v GMB BA
100220074
faktúra
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s r.o.
17311462
600,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy 02/2022/03 (265/2022)
100220073
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 214,65 EUR
24.01.2023
Predmet: Refakturujeme Vám vodné, stočné, podľa spotreby za obdobie 3.1.-30.11.2022
100220072
faktúra
Miroslava Sovová
80,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky, prenájom krátkodobý 1.12.2022 PP
100220071
faktúra
Banknoty Pamiatkowe Sp. z o.o.
9512499680
100,00 EUR
24.01.2023
Predmet: BIATEC EURO souvenir banknotes
100220070
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100220069
faktúra
KPTL
51802244
25,00 EUR
24.01.2023
Predmet: reprodukcia výtvarných diel v mesačníku Kapitál 12/2022
100220068
faktúra
Metropolitný inštitút Bratislava MIB
52324940
2 660,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Refak.vstupného "Mesto deťom"21.11.2022-25.11.2022
100220067
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
7 500,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci čl. V.
100220066
faktúra
Občianske združenie FANFÁRY
31791379
150,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o krátkodobom prenájme 25.11.2022 MP
100220065
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
9 000,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe objednávky č. 300/2022
100220064
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100220063
faktúra
Holis Nonprofit Kft.
01-09-911555
500,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o krátkodobom prenájme 10.,11.11.2022 MP
510221103
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
5 337,86 EUR
24.01.2023
Predmet: vyúčtovanie plyn PP 08.-31.12.2022
510221102
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
6 425,32 EUR
24.01.2023
Predmet: vyúčtovanie plyn MP 08.-31.12.2022
510221101
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
260,93 EUR
24.01.2023
Predmet: vyúčtovanie plyn DNV 08.-31.12.2022
510221100
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
39,84 EUR
24.01.2023
Predmet: poplachy 12/2022 MP
510221099
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
165,92 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom verejn.osvetl. 2polrok22
510221098
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
132,89 EUR
24.01.2023
Predmet: tel.služby, ASDL 1/23
510221097
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
75,00 EUR
24.01.2023
Predmet: tel.služby, mob.int. 12/2022 -39mob.čísel
510221096
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
53,98 EUR
24.01.2023
Predmet: ADSL internet 01/23wifi MP prizemie
510221095
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
53,25 EUR
24.01.2023
Predmet: tel.služby 12/2022
510221094
faktúra
OLO a.s.
681300
19,50 EUR
24.01.2023
Predmet: 120l nádoba na plasty 10-12/22
510221093
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
693,20 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom el.,plyn 12/22
510221092
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
24.01.2023
Predmet: 2 000ks vstupeniek
510221091
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
-160,00 EUR
24.01.2023
Predmet: DBP k FA202211061
510221090
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby NGS siete 12/2022 MP
510221089
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby NGS siete 12/2022 PP
510221088
faktúra
Hopin s.r.o.
45643423
292,32 EUR
24.01.2023
Predmet: Taxi služby 12/2022
510221087
faktúra
Seyfor Vema
36237337
30,36 EUR
24.01.2023
Predmet: apl mVL 09-11/22
510221086
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
52,72 EUR
24.01.2023
Predmet: Zrážk./stočné PP 12/22
510221085
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Právne služby - 12/22
510221084
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
5,50 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out PP 12/2022
510221083
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
3,26 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out MP 12/2022
510221082
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Softvérový paušal 12/2022
510221081
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
-827,29 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom vodné/stočné preplatok 2022
510221080
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
-55,16 EUR
24.01.2023
Predmet: stravné lístky 12/2022
510221079
faktúra
Liška a spol. s r.o.
50644378
155,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Servisné práce BIATEC
510221078
faktúra
Konštantín Susko
4113489
225,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Uprat. služby 30hod
510221077
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
3 276,44 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom el.,plyn 12/22
510221076
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
33,96 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom odvoz odpadu 2polrok22
510221075
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
1 910,42 EUR
24.01.2023
Predmet: Serv.a reviz služby 12/22- Vajnorská
510221074
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
2 465,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Oprava kotlov PP havarijný stav
510221073
faktúra
ČSOB Poisťovňa a.s.
31325416
385,42 EUR
24.01.2023
Predmet: HV Kia ceed BL290NU 2023
510221072
faktúra
Wustenrot poisťovňa, a.s.
31383408
1 033,69 EUR
24.01.2023
Predmet: havarijné poistenie Peugeot Boxer
510221071
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
229,80 EUR
24.01.2023
Predmet: zúčtovanie vodné/stočné PP 17.11.-16.12.22
510221070
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
209,25 EUR
24.01.2023
Predmet: poštovné PF
510221069
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
408,19 EUR
24.01.2023
Predmet: Vizitky, polep, karty, promo mat.
510221068
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
771,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Promo mat. odd. PR
510221067
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
818,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Tlač PF
510221066
faktúra
Sabina Jankovičová
540,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Vypracovanie textov do katalógu diel vo VP - ´dodatok
510221065
faktúra
Nielsen SK s.r.o.
50149784
321,02 EUR
24.01.2023
Predmet: závesy na rámy 400ks
510221064
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
89,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Jaz.korektury "baroko"
510221063
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
24.01.2023
Predmet: fotografovanie diel 12/2022
510221062
faktúra
Ateliér Viki-Tomáš Vojtášek
41875036
720,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Rámy 4ks
510221061
faktúra
Pictonica
48301591
112,72 EUR
24.01.2023
Predmet: Rámovanie grafiky
510221060
faktúra
Carl Zeiss Slovakia s.r. o.
46095969
14 400,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Mikroskop Stemi 508 trino Body