organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510220819
faktúra
Shell Slovakia, s.r.o.
31361081
137,59 EUR
24.01.2023
Predmet: PHM - SMV BA716VA
510220818
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
284,70 EUR
24.01.2023
Predmet: Repre Teambuilding 28.10.2022
510220817
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
141,25 EUR
24.01.2023
Predmet: Stravné lístky - e kupony
510220816
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
130,21 EUR
24.01.2023
Predmet: Repre Teambuilding 28.10.2022
510220815
faktúra
Mgr. Lucia Gavulová
200,00 EUR
24.01.2023
Predmet: honorár pre člena RADY GMB za účasť na zasadnutí dňa 26.10.2022
510220814
faktúra
Čudrnák Michal
200,00 EUR
24.01.2023
Predmet: honorár pre člena RADY GMB za účasť na zasadnutí dňa 26.10.2022
510220813
faktúra
Ondrej Chrobák
200,00 EUR
24.01.2023
Predmet: honorár pre člena RADY GMB za účasť na zasadnutí dňa 26.10.2022
510220812
faktúra
Ing. arch. Martin Jančok
200,00 EUR
24.01.2023
Predmet: honorár pre člena RADY GMB za účasť na zasadnutí dňa 26.10.2022
510220811
faktúra
Fond na podporu umenia
42418933
20,00 EUR
24.01.2023
Predmet: žiadosť grant 2353101506
510220810
faktúra
Fond na podporu umenia
42418933
20,00 EUR
24.01.2023
Predmet: žiadosť grant 2353101505
510220809
faktúra
Fond na podporu umenia
42418933
20,00 EUR
24.01.2023
Predmet: žiadosť grant 2353101504
510220808
faktúra
Zsófia Kisss - Szemán
100,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Znalecký posudok diela M.Moravčík - Rez prázdnom, 2010
510220807
faktúra
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
585441
135,60 EUR
24.01.2023
Predmet: Zák.poistenie Kia BL290NU 2023
510220806
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
227,50 EUR
24.01.2023
Predmet: Ročné Preplatné uto.ropo a obcí
510220805
faktúra
Katarína Buzová
800,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Online katalóg - diel vo verejnom priestore
510220804
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
190,68 EUR
24.01.2023
Predmet: zúčtovanie vodné/stočné PP 17.9.22-16.10.22
510220803
faktúra
Bratislavské kultúrne a inf.stredisko
30794544
180,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Spolupráca Umenie mesta
510220802
faktúra
OLO a.s.
681300
19,50 EUR
24.01.2023
Predmet: 120l nádoba na plasty 7-9/22
510220801
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
728,16 EUR
24.01.2023
Predmet: Správa programov 9/2022
510220800
faktúra
Marián Ondrejka - Wtrade
34933336
543,50 EUR
24.01.2023
Predmet: Tonery 9ks sieťová tlačiareň
510220799
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
69,70 EUR
24.01.2023
Predmet: kópie kľúčov 25ks
510220798
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
123,50 EUR
24.01.2023
Predmet: čistiace potreby
510220797
faktúra
Kovotyp s.r.o.
35808705
979,72 EUR
24.01.2023
Predmet: Kôš na triedenie odpadu vonkajší Vajnorská
510220796
faktúra
Kovotyp s.r.o.
35808705
979,72 EUR
24.01.2023
Predmet: Kôš na triedenie odpadu vonkajší MP
510220795
faktúra
CEIBA spol s.r.o.
36548090
225,18 EUR
24.01.2023
Predmet: Dupont tyvek rolka 50m
510220794
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
1 524,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Čistenie klimatizácií MP
510220793
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
41,88 EUR
24.01.2023
Predmet: Tech.mat.
510220792
faktúra
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o.
35838949
1 757,00 EUR
24.01.2023
Predmet: lešenie modul A, C, D
510220791
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
84,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Školenie - EPS-Vajnorská 19.8.,20.9.2022
510220790
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
67,90 EUR
24.01.2023
Predmet: Lino - worshopy vzdelávanie
510220789
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
50,53 EUR
24.01.2023
Predmet: Čistiace potreby
510220788
faktúra
Verlag Dashofer s.r.o.
35730129
149,15 EUR
24.01.2023
Predmet: Online prístup- uto súvsťažnosti pre ROPO
510220787
faktúra
Verlag Dashofer s.r.o.
35730129
315,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Online prístup- Smernice a vzory zmlúv pre nepodnikateľské organizácie
510220786
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
35,64 EUR
24.01.2023
Predmet: Toal.papier
510220785
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
164,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Stojan 58x70/93 breza 4ks
510220784
faktúra
Mgr.art. Monika Pascoe Mikyšková
43756476
360,00 EUR
24.01.2023
Predmet: podcast oči dokorán 10/2022
510220783
faktúra
Mgr. Art. Laura Belišová
100,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Vedeni workshopov v MP 1.10.,10.12.22
510220782
faktúra
Ema Diehelová
90,00 EUR
24.01.2023
Predmet: vedenie vzdel.prog. "pre školské skupiny" 18.,20.10.,11.11.22, PP
510220781
faktúra
Bc. Andrea Medzihorská
50,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Program"Tri dimenzie" 18.10.22 - Erna
510220780
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
144,46 EUR
24.01.2023
Predmet: vodné/stočné MP 9/2022
510220779
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
150,33 EUR
24.01.2023
Predmet: káva,mlieko repreGMB
510220778
faktúra
Solitea Vema
36237337
25,92 EUR
24.01.2023
Predmet: apl. mVL 06-08/2022
510220777
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
117,23 EUR
24.01.2023
Predmet: tel.služby, mob.int. 9/2022 -39mob.čísel
510220776
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
53,98 EUR
24.01.2023
Predmet: ADSL internet 10/22 wifi MP prizemie
510220775
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
132,89 EUR
24.01.2023
Predmet: tel.služby, ASDL 10/2022
510220774
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
19,92 EUR
24.01.2023
Predmet: poplachy 09/2022 MP
510220773
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
1 910,42 EUR
24.01.2023
Predmet: Serv.a reviz služby 9/22
510220772
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
39,84 EUR
24.01.2023
Predmet: poplachy 09/2022 PP
510220771
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby NGS siete 09/2022 MP
510220770
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby NGS siete 09/2022 PP
510220769
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
101,86 EUR
24.01.2023
Predmet: zúčtovanie el.en. MP 09/22
510220768
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
52,25 EUR
24.01.2023
Predmet: tel.služby 9/2022
510220767
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
395,40 EUR
24.01.2023
Predmet: Tlačiareň ZEBRA-EPP7300618L
510220766
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
1 218,00 EUR
24.01.2023
Predmet: 29licencí M365
510220765
faktúra
AMD-M, s. r. o.
45941521
63,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Farba /vonkajšia brána MP
510220764
faktúra
Mgr. Art Martina Rusnáková
100,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Popoludnie pre rodinu - 1.10.,10.12.22
510220763
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
5,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Popisky na kľúče 10ks
510220762
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
76,50 EUR
24.01.2023
Predmet: Kopie kľúčov 12ks
510220761
faktúra
Beata Bradford
53548779
444,00 EUR
24.01.2023
Predmet: preklad textov webstránky-AJ
510220760
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
105,00 EUR
24.01.2023
Predmet: občerstvenie v rámci festivalu Paralels
510220759
faktúra
Solitea Vema
36237337
144,00 EUR
24.01.2023
Predmet: apl. dochádzka 10-12/22
510220758
faktúra
Ing. Juraj Višňovský EMAILA
32845251
78,95 EUR
24.01.2023
Predmet: štetce, pásky, farby - vzdelávanie
510220757
faktúra
TOP PREKLADY, s.r.o.
35972351
355,68 EUR
24.01.2023
Predmet: Preklad do AJ video Erna + titulkovanie
510220756
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
153,33 EUR
24.01.2023
Predmet: Pripojenie na MOS Hl.m. BA
510220755
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
24.01.2023
Predmet: prístup na eBIZ 10/2022
510220754
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
50,33 EUR
24.01.2023
Predmet: Zrážk./stočné PP 09/22
510220752
faktúra
Solitea Vema
36237337
667,08 EUR
24.01.2023
Predmet: Licencia VEMA 10/22-9/23
510220751
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
320,06 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom el. 09/22
510220750
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
1 247,00 EUR
24.01.2023
Predmet: plyn PP 10/2022
510220749
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
1 488,00 EUR
24.01.2023
Predmet: plyn MP 10/2022
510220748
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
60,00 EUR
24.01.2023
Predmet: plyn DNV 10/2022
510220747
faktúra
Sabina Jankovičová
80,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Kur.výklad Erna 5.10.22 MP
510220746
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
2,27 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out PP 09/2022
510220745
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,41 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out PP 09/2022
510220744
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
17,47 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out MP 09/2022
510220743
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
45 065,60 EUR
24.01.2023
Predmet: Prenájom Vajnorská 4Q/2022, Služby spojené s nájmom vodné/stočné 4Q/22
510220742
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Softvérový paušal 9/2022
510220741
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 826,83 EUR
24.01.2023
Predmet: stravné lístky 10/2022
510220740
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
24.01.2023
Predmet: fotografovanie diel 09/2022
510220739
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
789,00 EUR
24.01.2023
Predmet: el.en. PP 10/2022