organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510230018
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
480,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Vstupenky 5000ks
510230017
faktúra
Traco computers s.r.o.
31421652
504,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Softvérový paušal Adobe CC Apple 2023
510230016
faktúra
eGOV Systems
35827521
288,00 EUR
26.04.2023
Predmet: prístup na eGov-Zmluvy 2023
510230015
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
86,90 EUR
26.04.2023
Predmet: popl.P.O.BOX prenájom 2-12/2023
510230014
faktúra
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
144,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Servis SMV BA716VA
510230013
faktúra
Mgr. Lenka Kubalová
30,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Program "Kaligrafia inak" 18.1.23 PP
510230012
faktúra
Andrea Vrtelová
30,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Program "Kaligrafia inak" 18.1.23 PP
510230011
faktúra
Seyfor Vema
36237337
144,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Aplikácia dochádzka 01-03/23
510230010
faktúra
Mgr.art. Monika Pascoe Mikyšková
43756476
360,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Podcast Oči do korán 01/2023
510230009
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-49,67 EUR
26.04.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa DNV 2022
510230008
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
144,46 EUR
26.04.2023
Predmet: Vodné stočné MP 01/23
510230007
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-1 481,48 EUR
26.04.2023
Predmet: vyúčtovacia fa PP 2022
510230006
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
78,29 EUR
26.04.2023
Predmet: vyúčtovacia fa MP2022
510230005
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 978,00 EUR
26.04.2023
Predmet: El.en. MP 01/2023
510230004
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
190,00 EUR
26.04.2023
Predmet: členský príspevok BTB 2023
510230003
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 855,96 EUR
26.04.2023
Predmet: Stravovacie karty 1/2023
510230002
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Softvérový paušal - eBiz 01/2023
510230001
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
45 065,60 EUR
26.04.2023
Predmet: Prenájom Vajnorská 1Q 2023
520230027
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 4/23
520230026
faktúra
Spoločnosť Jindřicha Chalupeckého, z.s.
69342491
88,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Publ. Příbeh Jindřicha Chalupeckého
520230025
faktúra
Ing. arch. Jakub Kopec
75318920
900,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Architektonické práce EMIL
520230024
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
41,35 EUR
26.04.2023
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 03/2023
520230023
faktúra
Boesner GmbH & Co KG
FN188722h
971,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Rámy - Pozri Prešporok!
520230022
faktúra
Mailchimp
372008134
64,74 EUR
26.04.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 3/23
520230021
faktúra
Západočeská obchodní společnost, s.r.o.
26403056
110,89 CZK
26.04.2023
Predmet: PHM - pri ZPC
520230020
faktúra
Správa a služby s.r.o. Penzion Cafe na Svahu
05433614
98,22 CZK
26.04.2023
Predmet: ubytovanie pri ZPC 8,9/2023
520230019
faktúra
KK Royal RICC s.r.o. Hotel u Páva
27237991
94,98 CZK
26.04.2023
Predmet: ubytovanie pri ZPC 12/2023 A. Sopková Praha
520230018
faktúra
Mgr. Tereza Kučerová
50,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Odm.za vytv.a použ.diela - SJCH deinštalácia
520230017
faktúra
Beaconstac
00000000
50,83 USD
26.04.2023
Predmet: 3-12/22
520230016
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 3/23
520230015
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Licenčný poplatok 3/23 graf.dizajn pre soc.siete
520230014
faktúra
Karina Kottová, M.A., Ph.D.
80,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Kurátor.výklad J.Chalupecký 8.3.2023
520230013
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
69,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 02/2023
520230012
faktúra
Mailchimp
372008134
65,83 EUR
26.04.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 2/23
520230011
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Licenčný poplatok 2/23 graf.dizajn pre soc.siete
520230010
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Licenčný poplatok 1/23 graf.dizajn pre soc.siete
520230009
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 2/23
520230008
faktúra
Digital Flying Tiger Copenhagen A/S
180,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Kancelárske potreby - diáre 30ks
520230007
faktúra
Airtable
83,08 USD
26.04.2023
Predmet: Airtable platforma 2-12/23 - diela vo VP
520230006
faktúra
Tereza Jindrová
80,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Kur. výklad 8.3.2023 J. Chalupecký
520230005
faktúra
Tomáš Pospiszyl
80,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Prednáška J. Chalupecký 1.2.2023
520230004
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
19,65 EUR
26.04.2023
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 01/2023
520230003
faktúra
Swappie Oy
2692328-4
330,25 EUR
26.04.2023
Predmet: Iphone 11 64Gb
520230002
faktúra
Mailchimp
372008134
63,93 EUR
26.04.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 1/23
520230001
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 1/23
100230001
faktúra
Václav Poživil
17,00 EUR
26.04.2023
Predmet: BIATEC eurobankova
100230002
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
26.04.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100230003
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
26.04.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100230004
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230005
faktúra
Spolek Millenium
67981305
133,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe Vašej požiadavky zo dňa 03.01.2023
100230006
faktúra
Wertheim T, s.r.o.
47618248
600,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na rok 2023 na základe zmluvy o výpožičke č. 01/2019/22, Dodatok č. 3
100230007
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230008
faktúra
Spectral s.r.o
47845384
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: služby technika natáčanie 20.2.2023 - projekt TTOA
100230009
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230010
faktúra
PhDr. Tomáš Michalek
390,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe o zmluvy o prenájme 08/2023/01
100230011
faktúra
Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta
30791898
210,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe o zmluvy o prenájme 08/2023/02
100230012
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
390,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe objednávky OTS2301401
100230013
faktúra
BEETLE s.r.o.
36737780
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: služby technika natáčanie 30.3.2023 - projekt DUNAJ 2
100230014
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230015
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
26.04.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100230016
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 062,16 EUR
26.04.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100230017
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
248,48 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. HL-3016/2023 (obdobie 01.01.2023 - 31.3.2023)
100230018
faktúra
Art Books Coffee (Galéria mladých o.z.)
50569562
48,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru na Knižnom veľtrhu galerijnej publikácie
100230019
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
180,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe objednávky OTS2301731
100230020
faktúra
Ing. Helena Ballová
420,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme 08/2023/03
01/2023/06
zmluva
Mestská časť Bratislava-Staré mesto
94 300,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke diela
06/2023/41
zmluva
Yelizaveta Ptukhina
120,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
08/2023/04
zmluva
Roman Teličák
360,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
06/2023/40
zmluva
Mgr. Iva Dejová PhD.
70,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
08/2023/05
zmluva
MS AGENCY s.r.o.
1 440,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
Výkaz
dodatok
Mgr.art. Laura Belišová
30,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Výkaz odpracovaných činností za mesiac marec 2023
06/2023/42
zmluva
Laura Belišová
90,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Výkaz
dodatok
Bc.Andrea Medzihorská
100,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Výkaz o odpracovaných činností za obdobie apríl 2023
06/2023/39
zmluva
Mgr. art Lucia Oleňová
600,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
06/2023/44
zmluva
Mgr. Petra Hanáková PhD.
750,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
06/2023/43
zmluva
Mgr. Daniela Čarná PhD.
750,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
06/2023/45
zmluva
Bc. Simona Pallesichová
70,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
06/2023/46
zmluva
Bc. Simona Pallesichová
70,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Výkaz
dodatok
Mgr. Daniela Sališová
150,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Výkaz odpracovaných činností za obdobie apríl 2023
Výkaz
dodatok
Mgr. Lenka Kubalová
195,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Výkaz odpracovaných činností za obdobie apríl 2023