Dokumenty:
zobraziť na stránke
21
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
52 408,14 EUR
04.12.2023
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ stavebné práce
116
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
203,15 EUR
04.12.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
115
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
285,36 EUR
04.12.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
114
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
217,26 EUR
04.12.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
113
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
255,28 EUR
04.12.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
112
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
262,54 EUR
04.12.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
111
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
268,04 EUR
04.12.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
110
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
72,07 EUR
04.12.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
109
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
677,45 EUR
04.12.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
235/2023
dodatok
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
0,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytovanie služieb č. 1/2021
504
faktúra
LUCITEX-interier s.r.o.
47481471
204,07 EUR
01.12.2023
Predmet: MŠ - opravy interiérového vybavenia - obšitie koberca
503
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
45,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby - USB externý disk 256GB
502
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
66,00 EUR
01.12.2023
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce - mailové adresy
234/2023
zmluva
ANMO, spol. s.r.o.
44997442
7 956,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Kúpne zmluvy
233/2023
dodatok
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
26 641,27 EUR
29.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo
501
faktúra
ZGM, s. r. o.
53070976
549,84 EUR
27.11.2023
Predmet: Vianočné osvetlenie na strom
500
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
115,00 EUR
27.11.2023
Predmet: Predplatné časopisov ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ rok 2024
499
faktúra
All media group, s.r.o.
51477831
12,53 EUR
26.11.2023
Predmet: KD čistiace a hygienické prostriedky
498
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
960,00 EUR
26.11.2023
Predmet: Kanalizácia všeobecné služby čistenie prečerpávačiek
497
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
324,00 EUR
26.11.2023
Predmet: MŠ - všeobecný materiál dotácie deliace steny 4x
496
faktúra
Jana Pálková - GEODET
37027077
350,00 EUR
26.11.2023
Predmet: Geodetické služby zameranie stavby 83/3 MŠ
495
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
42,04 EUR
26.11.2023
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október obrúsky a obrus
494
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 003,81 EUR
26.11.2023
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307
493
faktúra
Obec Kostolište
00304867
191,60 EUR
26.11.2023
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
492
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
600,00 EUR
26.11.2023
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia, audit
491
faktúra
Osuský Igor - ROGI
34391070
492,00 EUR
26.11.2023
Predmet: MŠ - interierové vybavenie sprchové dvere
20
faktúra
Viliam Horváth
35306840
23 105,00 EUR
26.11.2023
Predmet: Rekonštrukcia nástup. plochy mobiliár a zeleň BSK
490
faktúra
Vstúpte, n.o.
37924664
80,00 EUR
26.11.2023
Predmet: Darovanie krvi - darčeky, vianočné ozdoby
489
faktúra
Peter Andrla
50465520
215,52 EUR
26.11.2023
Predmet: ŽP - deratizácia
488
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
123,50 EUR
26.11.2023
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
487
faktúra
Rudolf Petrivalský
32637853
3 951,60 EUR
26.11.2023
Predmet: MŠ, KD - opravy a údržba rozvodov a radiátorov, spustenie ÚK
486
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
28,81 EUR
26.11.2023
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8220037348
485
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
5,24 EUR
26.11.2023
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8220037362
484
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
26,24 EUR
26.11.2023
Predmet: VO spotreba elektrika 8220037349
483
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
68,76 EUR
26.11.2023
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8220037360
482
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
15,27 EUR
26.11.2023
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8220037361
481
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
66,59 EUR
26.11.2023
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8220037358
480
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
235,74 EUR
26.11.2023
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8220037363
479
faktúra
Pocheraje s.r.o.
52001474
650,00 EUR
26.11.2023
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október zákusky
478
faktúra
KONSAD s. r. o.
45686165
1 146,00 EUR
26.11.2023
Predmet: Rozšírenie oddychovej zóny Nadácia EPH BV - strom
477
faktúra
NAFTA a.s.
36286192
1 142,28 EUR
26.11.2023
Predmet: Dielňa všeobecný materiál - použité stupačky
232/2023
zmluva
Kristína Jablonická
152,62 EUR
22.11.2023
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
476
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
13,00 EUR
20.11.2023
Predmet: MŠ internet dočasne v KD
475
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
28,25 EUR
20.11.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
474
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
24,46 EUR
20.11.2023
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
473
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
324,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108 príspevok Environmentálny fond
231/2023
zmluva
Rudolf Mackovič
0,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
230/2023
zmluva
Rudolf Mackovič
0,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Zmluvy voda
472
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
471
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
358,51 EUR
20.11.2023
Predmet: Odpady 200138 drevo iné ako uvedené v 200137, drobný stavebný odpad 200308
470
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
347,40 EUR
20.11.2023
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
469
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
1 440,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Právne služby
468
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
360,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Materiál údržba miestnych komunikácií studená asfaltová zmes
467
faktúra
Stará ľudová škola o.z.
54509432
153,00 EUR
20.11.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby dotácie -exkurzia ľudové remeslá
466
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 049,79 EUR
20.11.2023
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
465
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
140,17 EUR
20.11.2023
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október mäso
464
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
149,96 EUR
20.11.2023
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
463
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
215,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Predplatné časopisov PRÁVO PRE ROPO A OBCE 2024
462
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
315,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Obecný úrad - oprava multifukčnej tlačiarne MFP M477
461
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
22,80 EUR
20.11.2023
Predmet: Šj všeobecné služby - repas toner
460
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
20.11.2023
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
459
faktúra
Andrej Vaculovič
46418687
2 013,60 EUR
20.11.2023
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október
458
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
96,96 EUR
20.11.2023
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet
457
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
7 620,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
456
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
102,40 EUR
20.11.2023
Predmet: MŠ a verejná zeleň všeobecný materiál
455
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
157,20 EUR
20.11.2023
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
454
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
65,70 EUR
20.11.2023
Predmet: DP MH materiál peugeot sklo bočné pravé spodné
453
faktúra
JOHNNY SERVIS s. r. o.
36238546
184,92 EUR
20.11.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby - prenájom oplotenie KD dočasne umiestnená MŠ
18
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
133,70 EUR
20.11.2023
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
17
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
401,10 EUR
20.11.2023
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
46
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
45
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
229/2023
zmluva
Slávka Siváková
0,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
228/2023
zmluva
Slávka Siváková
0,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Zmluvy voda
19
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
68 546,21 EUR
16.11.2023
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ stavebné práce
227/2023
dodatok
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
13 754,89 EUR
15.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo
225/2023
zmluva
Ľudmila Moravčíková
200,00 EUR
15.11.2023
Predmet: prenájom majetku
224/2023
zmluva
Janka Knauerová
0,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
223/2023
zmluva
Janka Knauerová
0,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Zmluvy voda
222/2023
zmluva
Natália Privrelová
50,00 EUR
14.11.2023
Predmet: prenájom majetku