Dokumenty:
zobraziť na stránke
68
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
195,18 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
67
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
153,92 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
66
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
113,88 EUR
09.07.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
65
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
51,35 EUR
09.07.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
64
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
762,17 EUR
09.07.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
63
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
211,96 EUR
09.07.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
62
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
100,35 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
61
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
221,39 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
60
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
317,22 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
59
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
229,76 EUR
09.07.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
58
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
62,81 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
57
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
200,03 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
56
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
228,32 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
55
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
213,85 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
54
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
170,96 EUR
09.07.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
53
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
79,57 EUR
09.07.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
164/2023
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
06.07.2023
Predmet: Zmluva o bežnom účte
163/2023
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
300 000,00 EUR
06.07.2023
Predmet: Zmluva o úvere
266
faktúra
Water Resources, s.r.o.
45986819
76,20 EUR
04.07.2023
Predmet: VH - všeobecný materiál testy na chlór
265
faktúra
Jozef Strna Star klima
54690633
545,00 EUR
04.07.2023
Predmet: DS - všeobecné služby - prekládka chladiaceho agregátu
264
faktúra
Stanislav Janík - SPOJMAT
41995457
9,86 EUR
04.07.2023
Predmet: DS všeobecný materiál
263
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
871,32 EUR
04.07.2023
Predmet: VH - prvomontáž 2 ks výmena vodomeru 7 ks
262
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
28,25 EUR
03.07.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
261
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
24,46 EUR
03.07.2023
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
260
faktúra
Pavol Martinka
44592973
60,00 EUR
03.07.2023
Predmet: OcÚ všeobecné služby - oprava a údržba kávovar
259
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
257,79 EUR
03.07.2023
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
258
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
215,54 EUR
03.07.2023
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
257
faktúra
Viliam Horváth
35306840
510,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Kanalizácia všeobecné služby - kamerovanie kanalizačného potrubia
256
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
78,36 EUR
30.06.2023
Predmet: Konzultačné služby odobrné stanovisko k projektu "Obnova KD Jakubov - zateplenie
255
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
285,60 EUR
30.06.2023
Predmet: MŠ - repas tonerov
254
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
220,25 EUR
30.06.2023
Predmet: Odpady 200138 drevo iné ako uvedené v 200137, drobý stavebný odpad 200308
253
faktúra
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
772,80 EUR
30.06.2023
Predmet: Multifunkčné, workoutové a detské ihrisko služby - kontrola ihrís
252
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
169,09 EUR
30.06.2023
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
251
faktúra
Ľubomír Hušek - Tlačiareň LUNA
18042228
144,48 EUR
30.06.2023
Predmet: Tlač obecné noviny
250
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 110,70 EUR
30.06.2023
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
249
faktúra
INISOFT s. r. o.
45234469
58,80 EUR
30.06.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
248
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
132,00 EUR
30.06.2023
Predmet: VH - rozbory vody
247
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
120,00 EUR
30.06.2023
Predmet: OcÚ všeobecné služby - analýza odberu elektriny
246
faktúra
CHEMIX-D s.r.o.
31406840
1 368,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Postrek proti komárom obec
245
faktúra
ZEUSTRAVEL s.r.o.
45586063
864,00 EUR
30.06.2023
Predmet: MŠ doprava dotácia predškoláci výlet First Farm a DNV
244
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
15,15 EUR
30.06.2023
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8220037360
243
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
4,75 EUR
30.06.2023
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8220037358
242
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
118,80 EUR
30.06.2023
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8220037363
241
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
33,83 EUR
30.06.2023
Predmet: MŠ internet dočasne v KD
240
faktúra
Richard Krajčír
37396196
220,00 EUR
30.06.2023
Predmet: OcÚ všeobecné služby - dokumentácia GDPR na ochranu osobných údajov
239
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a
42156424
30,72 EUR
30.06.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby mandátny certifikát riaditeľka MŠ
238
faktúra
Obec Kostolište
00304867
211,60 EUR
30.06.2023
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
237
faktúra
Rudolf Petrivalský
32637853
240,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Šj údržba a opravy výmena baterií KD
236
faktúra
Viliam Horváth
35306840
8 810,78 EUR
30.06.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby - búracie práce
235
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
12,22 EUR
30.06.2023
Predmet: Prístupy na portále a aplikácie Zverejňovanie nájomných zmlúv
234
faktúra
Dušan Lackovič
34451021
144,00 EUR
30.06.2023
Predmet: ZŠ knihy pre 1. ročník
233
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
30.06.2023
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
232
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
307,98 EUR
30.06.2023
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
231
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
230
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
175,34 EUR
30.06.2023
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
229
faktúra
NINMIA RECYKLING, s. r. o.
52132358
66,14 EUR
30.06.2023
Predmet: Likvidácia stavebný odpad 170107
228
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
1 042,56 EUR
30.06.2023
Predmet: VH - prvomontáž 6 ks
227
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
391,20 EUR
30.06.2023
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
226
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
326,84 EUR
30.06.2023
Predmet: Odpady 200138 drevo iné ako uvedené v 200137, drobý stavebný odpad 200308
225
faktúra
Jozef Kakalík
44559020
304,97 EUR
30.06.2023
Predmet: KD všeobecné služby - montáž sieťok na okná a dvere
224
faktúra
borotech s.r.o.
46234497
108,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor
162/2023
zmluva
Veronika Hrubšová
152,87 EUR
30.06.2023
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
223
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
30.06.2023
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
222
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
348,90 EUR
30.06.2023
Predmet: Nákup dopravných značiek a zrkadiel
221
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
294,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
220
faktúra
Václav Sobolič
14140837
252,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Šj údržba a opravy strojov a zariadení - odsávač pár
219
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
96,43 EUR
30.06.2023
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet
218
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
6 768,56 EUR
30.06.2023
Predmet: Odvedená odpadová voda do BVS
217
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
55,00 EUR
30.06.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby - EduPage eGovernment modul
216
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
17,82 EUR
30.06.2023
Predmet: Obecný úrad všeobecný materiál - batéria
215
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
7 620,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
6
faktúra
2M Consult s. r. o.
54669952
400,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Viacúčelové ihrisko v strede atletickej dráhy
161/2023
dodatok
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
0,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Kúpne zmluvy
159/2023
zmluva
Samuel Pavúk
0,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
158/2023
zmluva
Samuel Pavúk
0,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Zmluvy voda
157/2023
zmluva
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
43 920,24 EUR
26.06.2023
Predmet: Kúpne zmluvy
214
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
122,30 EUR
23.06.2023
Predmet: MŠ - časopisy predplatné bežný rok
213
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
134,40 EUR
23.06.2023
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
212
faktúra
JOHNNY SERVIS s. r. o.
36238546
148,38 EUR
23.06.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby - prenájom oplotenie KD dočasne umiestnená MŠ
5
faktúra
2M Consult s. r. o.
54669952
14 500,00 EUR
23.06.2023
Predmet: Obnova OcÚ s dôrezom na energ. efektívnosť PD pre stavebné povolenie