portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
31/2019
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
2,50 EUR
05.11.2019
Predmet: MS Office 365 - technická podpora
15/2017
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
2,50 EUR
06.07.2017
Predmet: spravovanie Microsoft Office 365 - online
169/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2,18 EUR
11.05.2017
Predmet: vodné a stočné
DFP/23/0056 faktúra
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2,14 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrická energia - doplatok
251/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
2,00 EUR
22.09.2022
Predmet: Dobitie kreditu O2.
177/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
2,00 EUR
27.06.2022
Predmet: SOŠP telekomunikačné služby 05/2022.
256/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
1,32 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
013/2011
faktúra
Poradca podnikateľa
1,23 EUR
02.02.2011
Predmet: Finančný spravodaj 2010
214/2019
faktúra
CSI Lifecycle Europe, s.r.o.
46817085
1,20 EUR
19.07.2019
Predmet: Dar - 20 ks notebooky
29/20019
objednávka
CSI Lifecycle Europe, s.r.o.
46817085
1,20 EUR
01.07.2019
Predmet: Notebooky (20 ks), Dell 4RAM, Intel HD Graphics 4000.
531/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
1,00 EUR
16.01.2014
Predmet: mobilný telefón
227/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
0,68 EUR
22.09.2023
Predmet: Dodávka elektriny byt P. Horova 13, PO
7/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
0,48 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
442/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
0,47 EUR
12.12.2012
Predmet: elektrická energia - dobropis
19/2023
zmluva
Ing. Marián Macko
37786831
0,45 EUR
04.09.2023
Predmet: Dodávka zemiakov- ŠJ
8/2021
zmluva
Ing. Marián Macko
37786831
0,40 EUR
10.03.2021
Predmet: dodávka potravín ŠJ
2
dodatok
Ing. Marián Macko
37786831
0,40 EUR
16.10.2019
Predmet: úprava kúpnej ceny
21/2013
zmluva
Macko František Ing.
30293529
0,30 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny pre ŠJ
300/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,28 EUR
20.08.2013
Predmet: mobilný telefón
1/2018
dodatok
Ing. Marián Macko
37786831
0,25 EUR
06.09.2018
Predmet: kúpna cena