Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10732
rss
obecplaveckystvrtok.sk
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
90/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
06.03.2017
Predmet: údržba výpočtovej techniky
99/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
25,00 EUR
07.03.2017
Predmet: toner
147/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
255,00 EUR
30.03.2017
Predmet: licencia eset
148/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
450,00 EUR
30.03.2017
Predmet: rozšírenie operačnej pamäte
162/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
04.05.2017
Predmet: regop-údržba výpočtovej techniky
230/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
10.05.2017
Predmet: údržba výpoč. techniky
301/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
232,00 EUR
09.06.2017
Predmet: údržba výpoč. techniky
324/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
150,00 EUR
22.06.2017
Predmet: router
329/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
03.07.2017
Predmet: údržba výpočtovej techniky
330/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
590,00 EUR
03.07.2017
Predmet: počítač
389/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
08.08.2017
Predmet: údržba výpočtovej techniky
440/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
98,00 EUR
27.09.2017
Predmet: tlačiareň pre ŠK
459/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
27.09.2017
Predmet: údržba výpočtovej techniky
499/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
12.10.2017
Predmet: údržba výpočtovej techniky
557/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
31.10.2017
Predmet: údržba výpočtovej techniky
558/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
148,00 EUR
31.10.2017
Predmet: set tonerov
620/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
298,00 EUR
11.12.2017
Predmet: údržba výpočtovej techniky, tlačiareň
641/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
235,00 EUR
12.12.2017
Predmet: router Mikro Tik
686/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: regop-údržba výpočtovej techniky
56/18
faktúra
Tibor Kostka
41101651
137,50 EUR
26.02.2018
Predmet: externý disk
57/18
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
26.02.2018
Predmet: údržba VP-stav. úrad
97/18
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
13.03.2018
Predmet: údržba VP- matričný úrad
178/18
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
25.04.2018
Predmet: údržba výpočtovej techniky
179/18
faktúra
Tibor Kostka
41101651
465,00 EUR
25.04.2018
Predmet: licencia ESET
216/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
02.05.2018
Predmet: regop-údržba výpočtovej techniky
273/18
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
06.06.2018
Predmet: údržba výpočtovej techniky
334/18
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
16.07.2018
Predmet: údržba výpočtovej techniky
405/18
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
13.08.2018
Predmet: údržba výpočtovej techniky
462/18
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
10.09.2018
Predmet: údržba výpočtovej techniky
507/18
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
05.10.2018
Predmet: údržba výpočtovej techniky
581/18
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
27.11.2018
Predmet: servis výpočtovej techniky
626/18
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
07.12.2018
Predmet: údržba výpočtovej techniky
677/18
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
02.01.2019
Predmet: servis výpočtovej techniky
44/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
07.03.2019
Predmet: servis výpočtovej techniky
81/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
07.03.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
135/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
10.04.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
210/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
03.06.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
271/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
12.06.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
319/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
08.08.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
373/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
21.08.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
466/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
13.09.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
510/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
09.10.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
562/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
05.11.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
617/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
05.12.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
653/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
23.12.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
41/20
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
13.02.2020
Predmet: správa a servis počítačovej siete a techniky
184/20
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
04.05.2020
Predmet: správa a servis počítačovej siete a techniky
95/20
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
06.05.2020
Predmet: údržba výpočtovej techniky
275/20
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
28.05.2020
Predmet: správa a servis počítačovej siete a techniky
304/20
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
08.06.2020
Predmet: správa a servis počítačovej siete a techniky
353/20
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
13.07.2020
Predmet: správa a servis počítačovej siete a techniky
440/20
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
07.08.2020
Predmet: správa a servis počítačovej siete a techniky
473/20
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
02.09.2020
Predmet: správa a servis počítačovej siete a techniky
557/20
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
09.10.2020
Predmet: správa a servis počítačovej siete a techniky
632/20
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
01.12.2020
Predmet: správa a servis počítačovej siete a techniky
711/20
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
07.01.2021
Predmet: správa a servis počítačovej siete a techniky
741/20
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
11.01.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
45/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
19.03.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
128/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
21.04.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
212/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
30.04.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
249/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
04.05.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
340/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
30.06.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
371/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
27,00 EUR
02.07.2021
Predmet: pripojenie tlačiarne, upevnenie konzol a pracovnej dosky
400/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
27.07.2021
Predmet: servis počítačovje siete a techniky
460/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
26.08.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
500/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
27.09.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
588/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
27.10.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
666/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
08.12.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
745/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
15.12.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
787/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
10.01.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
84/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
10.03.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
92/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
03.04.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
165/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
02.05.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
216/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
182,00 EUR
04.05.2022
Predmet: inštalácia telefónu a konfigurácia prislušenstva
243/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
15.06.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
310/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
04.07.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
367/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
06.07.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
465/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
06.09.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
530/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
12.10.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
585/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
02.11.2022
Predmet: regop-údržba výpočtovej techniky
« naspäť 1 ...115116117118119120121... 135 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.