organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17215
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510230760
faktúra
Seyfor Vema
36237337
31,81 EUR
26.10.2023
Predmet: Aplikácia mVL 6-8/2023
510230761
faktúra
Michaela Kučová
500,00 EUR
26.10.2023
Predmet: mediálna činnosť - projekt Umenie mesta 15.09.2023
510230762
faktúra
The Július Koller Society
42138124
122,50 EUR
26.10.2023
Predmet: Vyúčtovanie kom. zmluvy - J. Gavula a ...
510230763
faktúra
Hopin s.r.o.
45643423
280,56 EUR
26.10.2023
Predmet: Taxi služby GMB 09/2023
510230764
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
66,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Telekomunikačné služby, ASDL 09/2023
510230765
faktúra
Mgr.art. Aurélia Garová
999,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Grafická podpodra 10/2023
510230766
faktúra
OLO a.s.
00681300
24,34 EUR
26.10.2023
Predmet: 120l nádoba na plasty 7-9/23
510230767
faktúra
Seyfor Vema
36237337
768,12 EUR
26.10.2023
Predmet: Vema - aktuálna verzia 10/23 - 09/24
510230768
faktúra
Mgr.Art. Eva Masaryková ArtD.
6853086790
70,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Diskusia k výstave "spomienka na Ľ. Sajkalovú"
510230769
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
84,60 EUR
26.10.2023
Predmet: Tlač inventárnych kariet
510230770
faktúra
Podolský s.r.o.
45594392
67,20 EUR
26.10.2023
Predmet: Tlač fotiek na inven. karty
510230771
faktúra
Mária Sládečková
120,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Workshop k výstave Oslov. priestor
510230772
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Služby NSG siete 9/2023 MP
510230773
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Služby NSG siete 9/2023 PP
510230774
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Softvérový paušal - eBiz 10/2023
510230775
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
57,98 EUR
26.10.2023
Predmet: ADSL internet 10/23 wifi MP prizemie
510230776
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
167,28 EUR
26.10.2023
Predmet: tel.služby, ASDL 09/23 PP
510230777
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
81,76 EUR
26.10.2023
Predmet: tel.služby, mob.int. 9/2023 -43mob.čísel
510230778
faktúra
David Ursiny
200,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Oprava steny, vymalovanie atelieru MP
510230779
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
844,80 EUR
26.10.2023
Predmet: Správa PC siete, programov 9/2023