organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17210
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510230580
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Právne služby - 07/2023
510230578
faktúra
Monitora, s.r.o.
47242396
102,00 EUR
25.10.2023
Predmet: monitora 07/2023
510230575
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
21,21 EUR
25.10.2023
Predmet: Provízia MP 07/2023
510230576
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
3,32 EUR
25.10.2023
Predmet: Provízia permamentka 07/2023
510230577
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
64,99 EUR
25.10.2023
Predmet: Servis výťahov - 7/2023
510230574
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
1,82 EUR
25.10.2023
Predmet: Provízia PP 07/2023
510230573
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
25.10.2023
Predmet: GoOut paušál 7/2023
510230569
faktúra
Mgr.art. Lucia Oleňová
360,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Programy vzdelávanie tábor 1.turnus
510230572
faktúra
Soupa s.r.o.
43814336
606,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Catering tábor 11-13.7.23
510230568
faktúra
Mgr. Lenka Kubalová
70,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 6/202
510230570
faktúra
Bc. Gabriel Márkus
53140788
2 500,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Úprava šatne MP
510230571
faktúra
Peter Kršák
270,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Texty podľa špecifikácie - Umenie mesta
510230567
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
201,06 EUR
25.10.2023
Predmet: Farby, plátno - tábor
510230565
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
27,00 EUR
25.10.2023
Predmet: HDMI kábel 0,1m 3ks
510230566
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
238,80 EUR
25.10.2023
Predmet: NT Dell 9020 - pre technikov
510230563
faktúra
ENTO Železiarstvo, s.r.o.
35798505
35,60 EUR
25.10.2023
Predmet: techn.materiál
510230564
faktúra
Gubka & Fish Media s.r.o.
55222099
300,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Promo video Pozri Prešporok!
510230562
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
232,58 EUR
25.10.2023
Predmet: Vodné stočné MP zúčtovanie 23.6.-22.7.23
510230561
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
209,48 EUR
25.10.2023
Predmet: Vodné stočné PP zúčtovanie 23.6.-22.7.23
510230560
faktúra
Viera Kázmérová RÁMARSTVO
41472900
100,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Pasparty- Pozri Prešporok 30ks