Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2300397
objednávka
Slovenské centrum obstarávania
42260515
420,00 EUR
17.10.2023
Predmet: Technické a právne služby na VO - zemný plyn
16/2300396
objednávka
Slovenské centrum obstarávania
42260515
966,00 EUR
17.10.2023
Predmet: Realizácia verejného obstarávania na dodávateľa zemného plynu
16/2300395
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
166,56 EUR
13.10.2023
Predmet: servis prac. stroje /píla STIHL + krovinorez/
16/2300394
objednávka
Rupkki, s.r.o.
36580392
800,00 EUR
13.10.2023
Predmet: kamery - 2 ks
16/2300393
objednávka
Smižianske služby, s.r.o., r.s.p.
52355187
268,00 EUR
13.10.2023
Predmet: občerstvenie pre hostí a reklamné predmety na Dni obce
16/2300392
objednávka
Martina Olejníková
53568486
525,00 EUR
13.10.2023
Predmet: obed pre pozvaných hostí z partnerských miest dňa 7.10.2023 - Dni obce Smižany
16/2300391
objednávka
Ľubomír Melikant
52698734
1 044,70 EUR
13.10.2023
Predmet: večera po slávnostnom OZ v piatok 6.10.2023 pre 24 osôb
9114/2023
faktúra
EL spol. s.r.o.
31652859
148,80 EUR
13.10.2023
Predmet: Odber a analýza pitnej voda Čingov.
DOD_036/2023
dodatok
SERIO s.r.o.
46696822
15 477,12 EUR
13.10.2023
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Meranie a regulácia, časť elektro, pre Zariadenie pre seniorov
NZC 54/2023
zmluva
Suržin Jozef
10,00 EUR
13.10.2023
Predmet: NZ hrobové miesto
KZ 016/2023
zmluva
Bc. Martin Podkrivacký a manž.
12 560,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemkov C-KN 1663/248, 1668/136
2999/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
30,00 EUR
10.10.2023
Predmet: revízia HP /kotolňa MŠ R/
2998/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
10,00 EUR
10.10.2023
Predmet: revízia HP /kotolňa MŠ Z/
2997/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
19,90 EUR
10.10.2023
Predmet: voda OP /domček/
2996/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
129,30 EUR
10.10.2023
Predmet: voda MŠ Z
2995/2023
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
64,66 EUR
10.10.2023
Predmet: PHM
2994/2023
faktúra
DOBRO, spol. s.r.o.
31707718
73,20 EUR
10.10.2023
Predmet: výmena akumul. v ústredni signalizácie + pridanie kódu MŠ Z
2993/2023
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
501,84 EUR
10.10.2023
Predmet: rozvoz obedov
2992/2023
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
36,00 EUR
10.10.2023
Predmet: odchyt zvierat - vyšetrenie
ZDOT_007/2023
zmluva
ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 698
00698172
500,00 EUR
10.10.2023
Predmet: Dotácia na činnosť organizácie