Dokumenty:
zobraziť na stránke
2961/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
15,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia HP /MŠ Z/
2960/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
10,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia HP /garáže/
2959/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
102,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia HP /has. zbrojnica/
2958/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
20,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia HP /domček/
2957/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
304,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia has. pr. /OcÚ/
2956/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
55,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia has. pr. /byty P.Suržína 3/
2955/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
100,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia HP /Rybníky/
2954/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
10,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia HP /MŠ K/
2953/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
221,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia HP /MŠ R/
2952/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
35,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia HP /Čingov reštaurácia/
2951/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
10,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia HP /Dom smútku/
INE_051/2023
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
2950/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
120,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia has. pr. /byty P.Suržína 6,7,8/
2949/2023
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 400,00 EUR
26.09.2023
Predmet: potravinové poukážky
2948/2023
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
45,81 EUR
26.09.2023
Predmet: poistenie majetku MŠ R
2947/2023
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
46,09 EUR
26.09.2023
Predmet: poistenie majetku MŠ R
2946/2023
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
47,81 EUR
26.09.2023
Predmet: poistenie majetku MŠ Z (od 22.9.2023-21.9.2024)
NZ_031/2023
zmluva
Pitule Roman
125,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Prenájom obecného bytu. Uvedená suma sa rovná výške mesačného nájomného.
2945/2023
faktúra
Smižianske služby, s.r.o., r.s.p.
52355187
400,00 EUR
26.09.2023
Predmet: výmena bojlera Rybníky 22/5
2944/2023
faktúra
Smižianske služby, s.r.o., r.s.p.
52355187
400,00 EUR
26.09.2023
Predmet: výmena bojlera Rybníky 20/2