Dokumenty:
zobraziť na stránke
436
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
805,46 EUR
31.10.2023
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
435
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
1 305,60 EUR
31.10.2023
Predmet: VH - rozbory vody
434
faktúra
Viliam Horváth
35306840
3 475,20 EUR
31.10.2023
Predmet: VH - odstránenie havárie vodovodu v Starom mlyne
433
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
432
faktúra
Dolné Záhorie, o.z.
42365511
192,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Členské príspevky Dolné Záhorie
431
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
114,50 EUR
31.10.2023
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
430
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
516,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Obecný úrad všeobecný materiál - tonery
429
faktúra
Viliam Horváth
35306840
11 952,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Kanalizácia - opravy a údržba
427
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
13,00 EUR
30.10.2023
Predmet: MŠ internet dočasne v KD
426
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
270,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108 príspevok Environmentálny fond
425
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
39,36 EUR
30.10.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
424
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
24,46 EUR
30.10.2023
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
428
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
115,50 EUR
30.10.2023
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
423
faktúra
Ľubomír Hušek - Tlačiareň LUNA
18042228
1 285,20 EUR
30.10.2023
Predmet: Tlač stolový kalendár na rok 2024
422
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
30.10.2023
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
421
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
347,40 EUR
30.10.2023
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
420
faktúra
CGS spo. s r.o.
00698202
183,60 EUR
30.10.2023
Predmet: OcÚ licencie Terra 12
419
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
30.10.2023
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
418
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1,19 EUR
30.10.2023
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8220037362
417
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2,88 EUR
30.10.2023
Predmet: VO spotreba elektrika 8220037349