organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
324
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
133,67 EUR
26.02.2024
Predmet: Údržbársky a pomocný materiál
323
faktúra
ASC Applied SOftware Consultants s.r.o
31361161
174,00 EUR
26.02.2024
Predmet: EduPage eGovernment modul pre školy - software
322
faktúra
Martinus s.r.o
45503249
49,00 EUR
26.02.2024
Predmet: knihy
6/2024
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,94 EUR
26.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
5/2024
zmluva
IToffice s.r.o.
47036770
51,04 EUR
26.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí technického zariadenia Canon IR ADV C259i na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti
4/2024
zmluva
IToffice s.r.o.
47036770
51,04 EUR
26.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí technického zariadenia Canon IR ADV C259i na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti
321
faktúra
UNION poisťovňa a.s.
31322051
306,46 EUR
23.02.2024
Predmet: poistenie majetku
320
faktúra
VKÚ Harmanec, s. r. o.
46747770
788,40 EUR
23.02.2024
Predmet: Magnetická mapa v hliníkovom ráme
319
faktúra
IPčko
42261791
480,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Kurz krízovej intervencie v dňoch 6.-8.7.2023
318
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
122,40 EUR
23.02.2024
Predmet: Prenájom a pranie rohoží MŠB
317
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
81,60 EUR
23.02.2024
Predmet: Prenájom a pranie rohoží MŠF
316
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
89,04 EUR
23.02.2024
Predmet: Prenájom a pranie rohoží VŠD
315
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
86,38 EUR
23.02.2024
Predmet: Prenájom a pranie rohoží SŠ
314
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
1 264,08 EUR
23.02.2024
Predmet: tonery do tlačiarní pre všetky zložky SŠ
1179
faktúra
Andrea Kováč
40216667
153,75 EUR
23.02.2024
Predmet: Potraviny
1178
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
191,19 EUR
23.02.2024
Predmet: Zelenina a ovocie
1177
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
271,54 EUR
23.02.2024
Predmet: Zelenina a ovocie
1175
faktúra
Andrea Kováč
40216667
204,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Potraviny
1174
faktúra
Andrea Kováč
40216667
208,50 EUR
23.02.2024
Predmet: Potraviny
1173
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o
31428819
760,34 EUR
23.02.2024
Predmet: Potraviny
1172
faktúra
DEÁK food s.r.o.
44733488
109,80 EUR
23.02.2024
Predmet: Kuracie mäso + slnečnicový olej
1171
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
130,47 EUR
23.02.2024
Predmet: Zelenina a ovocie
1170
faktúra
Andrea Kováč
40216667
630,70 EUR
23.02.2024
Predmet: Potraviny
1169
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o
31428819
426,30 EUR
23.02.2024
Predmet: Potraviny
1168
faktúra
AH a MH s.r.o
47369809
268,62 EUR
23.02.2024
Predmet: Mäso a údeniny
1167
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
262,57 EUR
23.02.2024
Predmet: Zelenina a ovocie
1166
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o
31428819
497,34 EUR
23.02.2024
Predmet: Potraviny
1165
faktúra
Andrea Kováč
40216667
407,05 EUR
23.02.2024
Predmet: Potraviny
1164
faktúra
Andrej Óvári - MEZOVA food expres
37629140
120,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Pomarančová šťava
1163
faktúra
AH a MH s.r.o
47369809
399,22 EUR
23.02.2024
Predmet: Mäso a údeniny
1162
faktúra
DEÁK food s.r.o.
44733488
110,64 EUR
23.02.2024
Predmet: Kuracie mäso + slnečnicový olej
1161
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
502,92 EUR
23.02.2024
Predmet: Zelenina a ovocie
1160
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
384,24 EUR
23.02.2024
Predmet: Zelenina a ovocie
1159
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o
31428819
971,25 EUR
23.02.2024
Predmet: Potraviny
58/2023
zmluva
Obec Košúty
00306045
10,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Zmluva o prenájme telocvične
57/2023
zmluva
PhDr. Martina Kazává
14,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Darovacia zmluva na knihy
2023236
objednávka
Leoness s.r.o.
46173641
320,64 EUR
22.02.2024
Predmet: čistiaci prostriedok do veľkokapacitnej umývačky riadu pre MŠ Daloša
2023235
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
12,48 EUR
22.02.2024
Predmet: temperové farby
2023234
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
178,80 EUR
22.02.2024
Predmet: kalibrácia vpichových teplomerov a vlhkomera pre všetky zložky SŠ
2023233
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
40,08 EUR
22.02.2024
Predmet: handry na podlahu pre ZŠ
2023232
objednávka
PRO - HAND s.r.o
34138811
461,52 EUR
22.02.2024
Predmet: pracovné odevy pre nepedagogických pracovníkov školy a školskej jedálne
2023231
objednávka
Tomáš Bednárik - TB MONT
46537236
340,00 EUR
22.02.2024
Predmet: prezutie zimných pneumatík na vozidle Renault Kangoo
2023230
objednávka
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
111,00 EUR
22.02.2024
Predmet: inštalácia softwaru a archivácia údajov
2023229
objednávka
EKODERAT s.r.o.
48334758
90,00 EUR
22.02.2024
Predmet: dezinsekcia priestorov ŠJ na Richterovej ul.
2023228
objednávka
Martin Vozar
73932191
77,40 EUR
22.02.2024
Predmet: CD a USB kľúče pre ZUŠ
2023227
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
263,72 EUR
22.02.2024
Predmet: kancelárske potreby a pomôcky pre inkluzívny tím
2023226
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
606,00 EUR
22.02.2024
Predmet: pravidelná revízia bleskozvodu objektu ZUŠ
2023225
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
823,20 EUR
22.02.2024
Predmet: pravidelná revízia elektra budovy ZUŠ
2023224
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
324,00 EUR
22.02.2024
Predmet: pravidelná revízia elektro plynovej kotolne objektu ZUŠ
2023223
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
2 060,04 EUR
22.02.2024
Predmet: pravidelná revízia spotrebičov v celej Hlavnej budove
2023222
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
311,34 EUR
22.02.2024
Predmet: pravidelná revízia bleskozvodu Hlavnej budovy
2023221
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
660,58 EUR
22.02.2024
Predmet: pravidelná revízia elektra plynovej kotolne Hlavnej budovy
2023220
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
1 588,00 EUR
22.02.2024
Predmet: pravidelná revízia elektra Hlavnej budovy
2023219
objednávka
pre Vás, s.r.o.
53123727
201,53 EUR
22.02.2024
Predmet: čistiaci prostriedok Citro clean spray pre ZŠ
2023218
objednávka
IToffice s.r.o.
47036770
264,00 EUR
22.02.2024
Predmet: tonery pre ZŠ
2023217
objednávka
OXICO Ing. Ján Strapec
11667958
39,71 EUR
22.02.2024
Predmet: CD a DVD na nemecký jazyk
2023216
objednávka
IToffice s.r.o.
47036770
113,42 EUR
22.02.2024
Predmet: toner a servis tlačiarne pre ZŠ
2023215
objednávka
ASTAS s.r.o
36224553
95,50 EUR
22.02.2024
Predmet: učebné pomôcky pre ZUŠ
2023214
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
2 074,73 EUR
22.02.2024
Predmet: kancelárske potreby a pomôcky pre všetky MŠ
2023213
objednávka
NOMILAND
36174319
640,00 EUR
22.02.2024
Predmet: dekorácie, hracie prvky a učebné pomôcky pre MŠ Dáloša
2023025
objednávka
Fermo s.r.o.
44897162
397,20 EUR
22.02.2024
Predmet: servis tlačiarne IR 2520
2023024
objednávka
DAMITO s.r.o.
44148542
476,93 EUR
22.02.2024
Predmet: skladané utierky Eco natural
2023021
objednávka
ARES spol.s r.o
31363822
15,00 EUR
22.02.2024
Predmet: časopis Slávik
3/2024
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
0,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB biznis účtu zo dňa 11.05.2028
2/2024
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
81,65 EUR
26.01.2024
Predmet: Cestovné poistenie
1/2024
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a. s.
31325416
383,21 EUR
18.01.2024
Predmet: Poistná zmluva na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - fotovoltika
56/2023
zmluva
RNDr. Silvia Prelovská
23,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Darovacia zmluva na knihy
55/2023
zmluva
Mgr. Renáta Kopáčiková
14,50 EUR
18.01.2024
Predmet: Darovacia zmluva na knihy
54/2023
zmluva
Mgr. Lucia Vargová
87,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Darovacia zmluva na knihy
53/2023
zmluva
Mgr. Lucia Holčíková
10,50 EUR
18.01.2024
Predmet: Darovacia zmluva na knihy
52/2023
zmluva
Mgr. Renáta Kopáčiková
42,50 EUR
18.01.2024
Predmet: Darovacia zmluva na knihy
51/2023
zmluva
Mgr. Lucia Vargová
45,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Darovacia zmluva na knihy
50/2023
zmluva
Katarína Kovaříková
0,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Darovacia zmluva o poskytnutí nepeňažného daru - koberec
49/2023
zmluva
Mgr. Erika Križanová
13,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Darovacia zmluva na knihy
48/2023
zmluva
OZ Usmiate slniečka v MŠ
42287774
1 000,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Darovacia zmluva o poskytnutí nepeňažného daru - dekoratívne a učebné pomôcky
47/2023
zmluva
OZ Usmiate slniečka v MŠ
42287774
800,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Darovacia zmluva o poskytnutí nepeňažného daru - vstavaná skriňa
46/2023
zmluva
OZ Usmiate slniečka v MŠ
42287774
94,20 EUR
18.01.2024
Predmet: Darovacia zmluva o poskytnutí nepeňažného daru - futbalové bránky 2ks
45/2023
zmluva
OZ Usmiate slniečka v MŠ
42287774
592,04 EUR
18.01.2024
Predmet: Darovacia zmluva o poskytnutí nepeňažného daru - 3ks farebných skriniek
44/2023
zmluva
OZ Usmiate slniečka v MŠ
42287774
170,80 EUR
18.01.2024
Predmet: Darovacia zmluva o poskytnutí nepeňažného daru - záhradná lavica 2ks
43/2023
zmluva
OZ Usmiate slniečka v MŠ
42287774
2 806,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Darovacia zmluva o poskytnutí nepeňažného daru - pieskovisko