organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
250
faktúra
Papera s.r.o
46082182
37,38 EUR
21.06.2023
Predmet: Papierové utierky TORK
249
faktúra
TheraComm, s.r.o.
36256820
113,14 EUR
21.06.2023
Predmet: oprava alarmu
248
faktúra
OZ RelaKsO
50149211
3 200,00 EUR
21.06.2023
Predmet: pobyt žiakov v škole v prírode
247
faktúra
OZ RelaKsO
50149211
98,00 EUR
21.06.2023
Predmet: doplatok za pobyt 2 žiakov v skole v prírode
246
faktúra
Mgr. Iveta Miháliková
40385167
14,40 EUR
21.06.2023
Predmet: Nitrilové rukavice veľkosť S a M
245
faktúra
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
2 179,38 EUR
21.06.2023
Predmet: Reklamné predmety a diplomy na klavírnu súťažnú prehliadku
244
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r. o. Odborné nakladateľstvo
35908718
44,66 EUR
21.06.2023
Predmet: publikácia
243
faktúra
DAMITO s.r.o.
44148542
397,44 EUR
21.06.2023
Predmet: Skladané utierky ECO NATURAL
242
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
6,30 EUR
21.06.2023
Predmet: Vodné MŠ Dalloša
241
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
352,52 EUR
21.06.2023
Predmet: Dodávka tepla pre MŠ Dalloša
240
faktúra
Papera s.r.o
46082182
15,12 EUR
21.06.2023
Predmet: Sprejové mydlo TORK Universal
239
faktúra
UNI-GAS Matejdes Štefan
34955399
1 715,14 EUR
21.06.2023
Predmet: výmena obeh. čerpadla a vykonanie skúšky v kotolni SŠ
238
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
317,20 EUR
21.06.2023
Predmet: učebné pomôcky pre MŠF
237
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
72,55 EUR
21.06.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
236
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Likvidácia bio odpadu
235
faktúra
LAJKA ADV, s. r. o.
36665037
469,08 EUR
21.06.2023
Predmet: Reklamné predmety
234
faktúra
Papera s.r.o
46082182
486,51 EUR
21.06.2023
Predmet: kancelárske potreby
233
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
635,98 EUR
21.06.2023
Predmet: vyúčtovanie dodávky elektriny
232
faktúra
RUMAN František
32355602
50,40 EUR
21.06.2023
Predmet: Preplach kanalizácie
231
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
1 746,86 EUR
21.06.2023
Predmet: Toner do tlačiarne pre všetky zložky SŠ
230
faktúra
Viesmann s.r.o.
31388841
426,48 EUR
21.06.2023
Predmet: Ročná údržba a servis kotla v MŠB
229
faktúra
Florbal s.r.o.
44887001
151,00 EUR
21.06.2023
Predmet: MPS skladacia bránka + flórbalova loptička
228
faktúra
Musicmania s.r.o
36773841
700,00 EUR
21.06.2023
Predmet: sťahovanie kridla na klavírnu súťaž
227
faktúra
KOVTEC s.r.o.
50924192
38,60 EUR
21.06.2023
Predmet: Dopravná značka - ZÁKAZ VSTUPU SO PSOM
226
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
145,20 EUR
21.06.2023
Predmet: servis Canon MF8580
225
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
21.06.2023
Predmet: dodávka zemného plynu
224
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
124,97 EUR
21.06.2023
Predmet: Vodné SŠ
223
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
358,33 EUR
21.06.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
222
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
95,47 EUR
21.06.2023
Predmet: Čistiaci prostriedok Cillit Bang
221
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
400,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Deratizácia priestorov SŠ
220
faktúra
Papera s.r.o
46082182
14,26 EUR
21.06.2023
Predmet: Toaletný papier PALOMA pre ŠJ
219
faktúra
Alza.cz.a.s.
27082440
184,39 EUR
21.06.2023
Predmet: Externý disk + dátový kábel
218
faktúra
Muziker a.s.
35840773
50,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Darčeková poukážka
217
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
24,91 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží SŠ
216
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
40,80 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží MŠD
215
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
122,40 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží MŠB
214
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
81,60 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží MŠF
213
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
85,61 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží VŠD
212
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
86,38 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží SŠ
211
faktúra
Szabo Piano s.r.o.
52297837
210,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Príprava klavírov na Klavírnu súťažnú prehliadku
210
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
320,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Servis a správa PC + ssd disk 240GB
209
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 557,33 EUR
21.06.2023
Predmet: dodávka elektriny
208
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
229,41 EUR
21.06.2023
Predmet: dodávka elektriny
207
faktúra
TERKAR s.r.o
36258296
21,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Detská dopravná výchova pre 1.ročník
206
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
205
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
44,30 EUR
21.06.2023
Predmet: údržbársky a pomocný materiál
204
faktúra
ASC Applied SOftware Consultants s.r.o
31361161
259,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Edupage PRO pre ZUŠ
203
faktúra
Interaktívna škola, s.r.o.
45888329
1 512,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie - informačná a internetová bezpečnosť
202
faktúra
Pierre Baguette s.r.o.
26255220
235,32 EUR
21.06.2023
Predmet: Šunkové bagety na klavírnu súťažnú prehliadku
201
faktúra
GINALL&ROBINSON ASSETMENT, SE
54527635
150,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Školenie Tvorivé čítanie s prvkami kritic. myslenia
200
faktúra
GINALL&ROBINSON ASSETMENT, SE
54527635
150,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Školenie Tvorivé písanie pre 1.stupeň ZŠ
199
faktúra
TOMDUS, s.r.o.
53795024
1 070,00 EUR
21.06.2023
Predmet: jedálenský podnos Fast-Food 35,5x45,7 pre ŠJ
198
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
18,20 EUR
21.06.2023
Predmet: Electrolux vrecká do vysávača s-bag pre MŠB
197
faktúra
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
420,28 EUR
21.06.2023
Predmet: lieky, obväzy na doplnenie lekárničiek
196
faktúra
Libristo Media s.r.o.
04448367
376,99 EUR
21.06.2023
Predmet: knihy
195
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
107,81 EUR
21.06.2023
Predmet: handry a Cillit Bang pre všetky MŠ
194
faktúra
Poradca podnikatela s.r.o
31592503
204,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
193
faktúra
Papera s.r.o
46082182
687,78 EUR
21.06.2023
Predmet: čistiace, dezinfekčné potreby a prostriedky na upratovanie pre MŠB
192
faktúra
Papera s.r.o
46082182
210,30 EUR
21.06.2023
Predmet: čistiace, dezinfekčné potreby a prostriedky na upratovanie pre MŠF
191
faktúra
Papera s.r.o
46082182
514,15 EUR
21.06.2023
Predmet: čistiace, dezinfekčné potreby a prostriedky na upratovanie pre MŠD
190
faktúra
Papera s.r.o
46082182
39,64 EUR
21.06.2023
Predmet: hygienické potreby pre ZUŠ
189
faktúra
SOLÍK SK, s.r. o.
36347426
360,18 EUR
21.06.2023
Predmet: pracovné pomôcky pre skolníkov v ZŠ
188
faktúra
Západoslovenská distribučná a.s. Bratisl
36361518
34,99 EUR
21.06.2023
Predmet: faktúra za plombovanie na MŠF
187
faktúra
Papera s.r.o
46082182
339,80 EUR
21.06.2023
Predmet: potreby na umývanie a utieranie pre ŠJ
186
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
121,92 EUR
21.06.2023
Predmet: Vodné Školská
185
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
334,52 EUR
21.06.2023
Predmet: Vodné Budovateľská
184
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
160,80 EUR
21.06.2023
Predmet: Vodné Fučíkova
183
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
78,90 EUR
21.06.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
182
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
73,40 EUR
21.06.2023
Predmet: mikrovlnná rúra Siguro MO-B130B Element
181
faktúra
SAO-autom.a serv.technika
34102493
1 078,80 EUR
21.06.2023
Predmet: Revízia prenos. náradia - MŠF, MŠD, MŠB, ZUŠ
180
faktúra
EURO-Exclusive spol.s.r.o.
36795887
688,20 EUR
21.06.2023
Predmet: vykonanie odbor. prehliadok na nizkotlak. kotolniach
179
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
6,59 EUR
21.06.2023
Predmet: Vodné MŠ Dalloša
178
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
442,20 EUR
21.06.2023
Predmet: Dodávka tepla pre MŠ Dalloša
177
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
21.06.2023
Predmet: dodanie odbor.prác bezpečnostnotechnic.služby, výchovy a vzdelan. v protipož. ochrany
176
faktúra
Daffer spol.s.r.o
36320439
127,20 EUR
21.06.2023
Predmet: omaľovánky Do školy, farebný výkres A4 - mix farieb a trojhranné ceruzky - mix
175
faktúra
SoLu Trasing s.r.o.
50480120
924,00 EUR
21.06.2023
Predmet: dezinfekčný olej
174
faktúra
Savingplus spol.s r.o.
36258547
576,13 EUR
21.06.2023
Predmet: prevedené stavebné práce
173
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
599,43 EUR
21.06.2023
Predmet: vyúčtovanie dodávky elektriny
172
faktúra
CS JANSER, spol.s.r.o.
35702559
27,06 EUR
21.06.2023
Predmet: čistiaci prostriedok
171
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Likvidácia bio odpadu