organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1665
faktúra
DEÁK food s.r.o.
44733488
78,64 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1664
faktúra
DEÁK food s.r.o.
44733488
84,48 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1663
faktúra
DEÁK food s.r.o.
44733488
64,26 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1662
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
109,98 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1661
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
94,94 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1660
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
63,49 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1659
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
92,40 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1658
faktúra
DEÁK food s.r.o.
44733488
105,95 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1657
faktúra
Andrea Kováč
40216667
243,60 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1656
faktúra
AH a MH s.r.o
47369809
75,90 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1655
faktúra
AH a MH s.r.o
47369809
44,00 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1654
faktúra
DEÁK food s.r.o.
44733488
63,43 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1653
faktúra
DEÁK food s.r.o.
44733488
49,68 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1652
faktúra
Andrea Kováč
40216667
176,16 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1253
faktúra
AH a MH s.r.o
47369809
376,36 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1252
faktúra
Andrea Kováč
40216667
43,90 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1251
faktúra
Andrea Kováč
40216667
274,19 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1250
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o
31428819
78,52 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1249
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o
31428819
43,52 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1248
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
188,57 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1247
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o
31428819
236,22 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1246
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o
31428819
122,39 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1245
faktúra
DEÁK food s.r.o.
44733488
213,79 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1244
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
200,20 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1243
faktúra
Andrea Kováč
40216667
476,52 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1242
faktúra
DEÁK food s.r.o.
44733488
247,00 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1241
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o
31428819
341,09 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
1240
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
226,91 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
612
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
29,40 EUR
07.02.2023
Predmet: učebné pomôcky pre ZUŠ
612
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 662,82 EUR
07.02.2023
Predmet: energie 12/2021 ŠJ
611
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
26,10 EUR
07.02.2023
Predmet: čistiace potreby pre ZŠ
611
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.
36232751
1 254,01 EUR
07.02.2023
Predmet: vodné ZŠ, MŠF, MŠB, ZUŠ 6-12/2021
610
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
07.02.2023
Predmet: telekomunikačné služby
610
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
4,16 EUR
07.02.2023
Predmet: teplá voda MŠD 12/2021
609
faktúra
Baribal s.r.o
44984740
526,30 EUR
07.02.2023
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
609
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
487,49 EUR
07.02.2023
Predmet: teplo MŠD 12/2021
608
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
72,59 EUR
07.02.2023
Predmet: vodné ZŠ 12/2021
608
faktúra
BOFIS, spol. s r. o.
51635216
805,00 EUR
07.02.2023
Predmet: informačná vitrína pre ZŠ a MŠB
607
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
105,00 EUR
07.02.2023
Predmet: vodné MŠB 12/2021
607
faktúra
Papera s.r.o
46082182
24,77 EUR
07.02.2023
Predmet: čistiace potreby pre ZŠ
606
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
58,33 EUR
07.02.2023
Predmet: vodné MŠF 12/2021
606
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
8,05 EUR
07.02.2023
Predmet: kancelárske potreby pre ZŠ
605
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
70,91 EUR
07.02.2023
Predmet: telekomunikačné služby 12/2021
605
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
64,86 EUR
07.02.2023
Predmet: čistiace potreby pre ZŠ
604
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 141,62 EUR
07.02.2023
Predmet: plyn ZŠ 12/2021
604
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
121,09 EUR
07.02.2023
Predmet: kalendáre pre zamestnancov
603
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
235,44 EUR
07.02.2023
Predmet: plyn MŠB 12/2021
603
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
902,88 EUR
07.02.2023
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov ŠKD a kancelárske potreby pre ZŠ
602
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
542,43 EUR
07.02.2023
Predmet: plyn MŠF 12/2021
602
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
21,65 EUR
07.02.2023
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov ŠKD
601
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 467,53 EUR
07.02.2023
Predmet: plyn ZUŠ 12/2021
601
faktúra
Kreatívny raj s.r.o.
47456094
47,59 EUR
07.02.2023
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov ZUŠ
600
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
35,59 EUR
07.02.2023
Predmet: čistenie a prenájom rohoží
600
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
279,96 EUR
07.02.2023
Predmet: tlačivá
599
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
76,38 EUR
07.02.2023
Predmet: telekomunikačné služby
599
faktúra
MD2 Management s.r.o.
52419720
300,00 EUR
07.02.2023
Predmet: administratívne služby
598
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
248,40 EUR
07.02.2023
Predmet: prístup do zborovne
598
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
62,95 EUR
07.02.2023
Predmet: údržbársky materiál
597
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
1,50 EUR
07.02.2023
Predmet: údržbársky materiál
597
faktúra
Martinus s.r.o
45503249
95,88 EUR
07.02.2023
Predmet: knihy do školskej knižnice
596
faktúra
UNI-GAS Matejdes Štefan
34955399
1 598,00 EUR
07.02.2023
Predmet: výmena prírubového čerpadla
595
faktúra
UNI-GAS Matejdes Štefan
34955399
1 480,00 EUR
07.02.2023
Predmet: odborná prehliadka a revízia plynových kotlov
596
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
48,00 EUR
07.02.2023
Predmet: likvidácia bio odpadu
595
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
07.02.2023
Predmet: likvidácia bio odpadu
594
faktúra
Technické služby
37849760
363,01 EUR
07.02.2023
Predmet: vodné a stočné MŠD
594
faktúra
LUFRAN s.r.o.
54695635
250,00 EUR
07.02.2023
Predmet: školenie zamestnancov
593
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
07.02.2023
Predmet: likvidácia bioodpadu 1/2022
593
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
07.02.2023
Predmet: obdorné práce bezpečnostného technika
592
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
285,55 EUR
07.02.2023
Predmet: telekomunikačné služby
592
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
07.02.2023
Predmet: likvidácia bioodpadu 2/2022
591
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
64,90 EUR
07.02.2023
Predmet: čistenie a prenájom rohoží
591
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
07.02.2023
Predmet: likvidácia bioodpadu 3/2022
590
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
18,29 EUR
07.02.2023
Predmet: čistenie a prenájom rohoží
590
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
07.02.2023
Predmet: likvidácia bioodpadu 4/2022
589
faktúra
KANAL M.P.S. s r.o
35710357
385,20 EUR
07.02.2023
Predmet: čistenie kanalizácie MŠF
589
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
07.02.2023
Predmet: likvidácia bioodpadu 5/2022
588
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
820,62 EUR
07.02.2023
Predmet: el. energia 12/2021 ZŠ
587
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
270,95 EUR
07.02.2023
Predmet: el. energia 12/2021 ZŠ byty
588
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
07.02.2023
Predmet: likvidácia bioodpadu 6/2022
587
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
07.02.2023
Predmet: likvidácia bioodpadu 9/2022