obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Komplexné poskytovanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP
7692282245
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
610,54 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrická energia 2/2024
2024002
faktúra
Ing. Filip Struhár - GEODET
55610749
170,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Geometrický plán - zameranie kanalizácie pred kolaudáciou
9/2024
objednávka
MADE spol. s r.o.
36041688
75,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Individuálne školenie modul "REGISTRATÚRA"
DF2024/32
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
110,90 EUR
02.02.2024
Predmet: Zemný plyn - KD Brudam
DF2024/31
faktúra
TeamPrevent Santé s. r. o.
35945249
54,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Paušálna mesačná odmena za systém PZS 1/2024
DF2024/29
faktúra
sakira, s.r.o.
50783050
71,17 EUR
02.02.2024
Predmet: Údržba a oprava - notebook OÚ - office
DF2024/28
faktúra
SlaSTAV, s.r.o.
43829783
576,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Čistenie upchatej kanalizácie - Lúky
DF2024/27
faktúra
SlaSTAV, s.r.o.
43829783
324,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Čistenie komína- BD352
DF2024/26
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ s.r.o.
46896121
35,05 EUR
02.02.2024
Predmet: Sada račňových kľúčov 7ks - OU
DF2024/25
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ s.r.o.
46896121
20,94 EUR
02.02.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov archívu OÚ
DF2024/24
faktúra
Kancelárske stoličky.com s.r.o.
48215686
43,50 EUR
02.02.2024
Predmet: Náhradné piesty na kancelárske stoličky
DF2024/30
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
57,65 EUR
02.02.2024
Predmet: Prenájom rohoží OÚ
DF2024/23
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu - 1/2024
03/2024
zmluva
Ing.Erika Žilkayová,licencia UDVA č. 986
42138507
1 500,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb k 31.12.2023, č.202402
DF2024/22
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ s.r.o.
46896121
69,11 EUR
01.02.2024
Predmet: Spotrebný mat. OÚ- baterky, matice, páska, cyky
007/2024
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
202,50 EUR
31.01.2024
Predmet: Služby AVIA - plošina - demontáž vianočnej výzdoby
00004/2024
faktúra
Richard Krajčík
37 396 196
75,00 EUR
31.01.2024
Predmet: FA za výkon zodpovednej osoby podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, mesiac NOV,DEC 2023
202420060
faktúra
masoLV s.r.o.
50847201
860,10 EUR
31.01.2024
Predmet: obecná zabíjačka - prasce
2402014
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
31.01.2024
Predmet: Odmeny umelcom za verejný prenos - rozhlas 2024