obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
25/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
79,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Kovová skrinka na kľúče
2520240024
faktúra
Legat Trade, s.r.o.
27770494
36,12 EUR
11.03.2024
Predmet: 2 ks oceľová tyč na vlajky
7112526655
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 920,08 EUR
11.03.2024
Predmet: Elektrická energia - verejné osvetlenie, ČOV 01.02.2024 - 29.02.2024
240100034
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
49,80 EUR
11.03.2024
Predmet: Školské potreby - hmotná núdza z dotácie
2024024
faktúra
Toryský s.r.o.
52972232
215,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Kontrola, čistenie komína v bytovom dome 901
8345084811
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
77,24 EUR
11.03.2024
Predmet: Pevná linka
FV24022
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
20,40 EUR
11.03.2024
Predmet: Pečiatka - prezidentské voľby
202402077
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Vstupenka na špecializované školenie
24/2024
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
20,40 EUR
11.03.2024
Predmet: Pečiatka - prezidentské voľby
7761807468
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
610,54 EUR
11.03.2024
Predmet: Elektrická energia 3/2024
SPF24409383
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
72,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Stol Baylor, priemer 800, biely - OÚ
8344984375
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,18 EUR
11.03.2024
Predmet: Mobilné služby
2024/19
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Komplexné poskytovanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP
240041
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu - 2/2024
23/2024
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
170,00 EUR
11.03.2024
Predmet: 2 ks kreslo - OÚ
22/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
218,40 EUR
11.03.2024
Predmet: 4 ks konferenčná stolička - kancelária starostu
21/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
72,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Stôl Baylor biely - OÚ
20/2024
objednávka
Legat Trade, s.r.o.
27770494
36,12 EUR
11.03.2024
Predmet: Oceľové tyče 2ks na vlajky - zasadačka OÚ
2401400994
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Paušálna mesačná odmena za systém PZS 2/2024
2024030
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
24VF00518
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
99,41 EUR
04.03.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
20240028
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 000,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Podanie žiadosti o NFP pre projekt s názvom : Zníženie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov v obci TB."
240100078
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
41,66 EUR
04.03.2024
Predmet: Spotrebný materiál - dielňa OÚ
240100077
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
107,28 EUR
04.03.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov :archív OÚ
2521979
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
57,65 EUR
04.03.2024
Predmet: Prenájom rohoží OÚ
1/2/2024
faktúra
Miroslav Krištof
37147994
4 971,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Murárske práce - archív
24055
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
402,55 EUR
04.03.2024
Predmet: zasadačka OÚ - montáž stropného držiaka projektoru
5773901238
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
13,50 EUR
04.03.2024
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
2402001
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
500,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Verejné obstarávanie "Revitalizácia ČOV"
2241102384
faktúra
SOZA
00178454
20,16 EUR
04.03.2024
Predmet: Reprodukovaná hudba - rozhlas
2241102383
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
04.03.2024
Predmet: Reprodukovaná hudba - úrad, škola
4490541909
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
110,19 EUR
04.03.2024
Predmet: Zemný plyn - KD
19/2024
objednávka
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
04.03.2024
Predmet: 3 ks 1100L žlté zberné nádoby na odpad
18/2024
objednávka
Waste transport, a.s.
36046221
260,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Nádoba na odpad 1100L
05/2024
zmluva
ENVI - PAK,a.s.
35858010
0,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Príloha č.1 k Zmluve č.SZH0806201512
17/2024
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Školenie : Ako správne vytvárať povinne zverejňované dokumenty
16/2024
objednávka
Miroslav Krištof
37147994
4 971,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Oprava a údržba archívu OÚ Tekovská Breznica
04/2024
zmluva
VODOSTAV PLUS, s.r.o.
36 543 047
208 129,64 EUR
20.02.2024
Predmet: Zmluva o dielo 4/2024 - Tekovská Breznica - Revitalizácia a intenzifikácia ČOV
2380650403
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
75,85 EUR
20.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby
2024107
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe
133201864913
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
28,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrická energia spoločné priestory BD3
133402041128
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
12,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrická energia spoločné priestory BD2 ľavý vchod - preddavkové platby
133402041127
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrická energia spoločné priestory BD2 - pravý vchod - preddavkové platby
133402041126
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina spoločné priestory BD1 - preddavkové platby
2024100109
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
30,72 EUR
20.02.2024
Predmet: MONET +ProID+Q Client - vydanie mandátneho certifikátu
15/2024
objednávka
Lyreco CE,SE
35958120
75,85 EUR
20.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby
2024402
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 152,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 1/2024
24037
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
79,58 EUR
14.02.2024
Predmet: Farba do tlačiarne - starosta
2400049
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
123,60 EUR
14.02.2024
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2400031
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za január 2024
24001
faktúra
CONTROLECO s.r.o.
44392923
490,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Vypracovanie prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie v zmysle Vyhl.c.55/2004 Z.z.
2024210129
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
216,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie : Modernizácia ZŠ v TB
ARM720240008546
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
8,99 EUR
14.02.2024
Predmet: Led sviečka - dom smútku
ARM720240008399
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
52,87 EUR
14.02.2024
Predmet: Lampáše a sviečky - dom smútku
1020240003
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 4/4 2023
7122191006
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
2 088,68 EUR
14.02.2024
Predmet: Elektrická energia 01.01.2024-31.01.2024
2401389
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
75,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Individuálne školenie - konzultácia k modulu Administratíva - registratúra
2380649725
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
206,50 EUR
14.02.2024
Predmet: Skartovačka + rozdelovač kartónový
3354240125
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 296,07 EUR
14.02.2024
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu
2401372
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
45,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Školenie k informačnému systému URBIS - voľby
172024
faktúra
Ing. Bohdan Kouřil -EAB
45545235
950,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Energetický certifikát budovy OÚ TB
2380649422
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
97,65 EUR
14.02.2024
Predmet: kancelárske potreby
13/2024
objednávka
Lyreco CE,SE
35958120
12.02.2024
Predmet: Skartovačka
2024/016
faktúra
OBIFON s.r.o.
36627313
625,09 EUR
09.02.2024
Predmet: Stropné kazety, profily - oprava archív OÚ TB
5924000978
faktúra
Poradca podnikateľa,spol.s r.o.
31592503
228,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Verejná správa Slov.republiky - ročný prístup
240520
faktúra
HOBYS s.r.o.
46006079
1 190,38 EUR
09.02.2024
Predmet: Náradie OÚ TB
12/2024
objednávka
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
52,85 EUR
09.02.2024
Predmet: Kahance a sviečky - dom smútku
11/2024
objednávka
OBIFON s.r.o.
36627313
625,09 EUR
09.02.2024
Predmet: Stropné kazety, profily
10/2024
objednávka
HOBYS s.r.o.
46006079
1 190,38 EUR
09.02.2024
Predmet: Náradie OU TB
5241005442
faktúra
TME Slovakia s.r.o.
45241791
119,04 EUR
09.02.2024
Predmet: Nabíjačka - HLG - 320H - 54A Pastierska koliba
FZ24036873
faktúra
Pilulka.sk,a.s.
47235225
25,70 EUR
09.02.2024
Predmet: Doplnenie lekárničky - OÚ
20240018
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
600,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Vypracovanie následnej monitorovacej správy č.1 k projektu Rekonštrukcia kúrenia OU v TB s využitím obnoviteľných zdrojov energie
20240006
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
32,40 EUR
09.02.2024
Predmet: Štrk - cintorín - spevnenie plôch
240030
faktúra
PROFI SERVIS SK, s.r.o.
46148353
59,36 EUR
09.02.2024
Predmet: Pracovné rukavice
2024012
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
1010608204
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,18 EUR
09.02.2024
Predmet: Mobilné služby
1010608203
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
73,14 EUR
09.02.2024
Predmet: Pevná linka
2024/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Komplexné poskytovanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP
7692282245
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
610,54 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrická energia 2/2024
2024002
faktúra
Ing. Filip Struhár - GEODET
55610749
170,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Geometrický plán - zameranie kanalizácie pred kolaudáciou