obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4228
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3354231414
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 112,65 EUR
08.06.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
FV23032
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
73,80 EUR
08.06.2023
Predmet: Zákazové tabule - sypanie smetí, pes,...
23103
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu za mesiac 5/2023
20230163
faktúra
GTRA, s.r.o.
52436918
148,21 EUR
07.06.2023
Predmet: Vzduchový filter do vývevy Atlas Copco
50062023
faktúra
Ateliér W, občianske združenie
50774697
250,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Pesničkový program pre deti - MDD
7731869007
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
636,50 EUR
07.06.2023
Predmet: Odber elektrickej energie - OÚ, dom smútku, ...
22/2023
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
380,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Ozvučenie programu ku dňu detí Tekovská Breznica
202304473
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
234,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Správa a prevádzka služieb konektoru - WEBY GROUP
2023088
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky 5/2023
7112432465
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 751,69 EUR
07.06.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - verejné osvetlenie a ČOV
8328982209
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,44 EUR
07.06.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 05/2023
8329075108
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
64,74 EUR
07.06.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 5/2023
20230159
faktúra
GTRA, s.r.o.
52436918
270,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Oprava olejovej vývevy Atlas Copco - ČOV
4451370502
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
07.06.2023
Predmet: Zemný plyn
2301402566
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS
23159
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
133,81 EUR
07.06.2023
Predmet: Tonery do tlačiarní - Obecný úrad
2023002
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
335,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-314/2022
23203708
faktúra
METSON s.r.o.
53093186
135,50 EUR
07.06.2023
Predmet: Lanový navijak 400/800kg
1.
dodatok
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Dodatok č.1 - predkladanie evidencie dochádzky
230100315
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
39,67 EUR
31.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál - Obec - vruty, pásovina, torx,..
230100317
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
96,34 EUR
31.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál - ČOV - hmoždinky, skrutky,objímka,spínače...
230100316
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
142,19 EUR
31.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál - Pastierska koliba - rúry, ventil, hadice, skrutky....
123011959
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 171,03 EUR
31.05.2023
Predmet: Stravné lístky
25/2023
objednávka
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
400,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie k verejnému obstarávaniu: "Zníženie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov (OU) v obci Tekovská Breznica
20230662
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
180,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Spracovanie záplavového plánu
23087
faktúra
Milan Bogár
41180585
660,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Žumpa NPS3 - Pastierska koliba
20230150
faktúra
GTRA, s.r.o.
52436918
270,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Oprava olejovej vývevy Atlas Copco - ČOV
2420291
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
29.05.2023
Predmet: Rohože Obecný úrad
03123
faktúra
Hevessy Ján REM
33979006
143,41 EUR
26.05.2023
Predmet: Oprava nízkoodberového elektrického zámku na bytovom dome č. 352
03023
faktúra
Hevessy Ján REM
33979006
94,09 EUR
26.05.2023
Predmet: Oprava elektrického vrátnika na dome č. 895
230100280
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
26 934,37 EUR
26.05.2023
Predmet: Práce na zákazke Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - Zemianske
1020230132
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 1/4 2023
23153
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
841,20 EUR
26.05.2023
Predmet: Servis plynových kotlov bytový dom č. 895
520230218
faktúra
RE.AD. s. r. o.
36327280
252,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Faktúra za plechové pracovné skrine
10/2023
zmluva
Richard Krajčík
37 396 196
75,00 EUR
19.05.2023
Predmet: Zabezpečovanie a implementácia právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a poskytovanie služieb "Zodpovednej osoby" v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a násl. úprav a podľa podmienok u Objednávateľa.
20230072
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
86,40 EUR
17.05.2023
Predmet: Preprava materiálu Brehy - Tekovská Breznica
23028
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
171,65 EUR
17.05.2023
Predmet: Réžia - OÚ - myš, slúchadlá, káble, tonery
037/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
174,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Práce s montážnou plošinou - údržba verejného osvetlenia a rozhlasu
1/2023
zmluva
Ziman Miroslav
605,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Predaj prebytočného majetku obce - LADA NIVA
21/2023
objednávka
Hevessy Ján REM
33979006
143,41 EUR
15.05.2023
Predmet: Oprava nízkoodberového elektrického zámku podľa Cenovej kalkulácie zo dňa 14.05.2023 na bytovom dome č.352
22/2023
objednávka
Hevessy Ján REM
33979006
94,09 EUR
15.05.2023
Predmet: Oprava elektrického vrátnika podľa Cenovej kalkulácie zo dňa 14.05.2023 na bytovom dome č. 895
23/2023
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
180,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Implementácia - záplavový plán obce
7103829675
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
2 343,39 EUR
12.05.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie 01.04.2023 - 30.4.2023, verejné osvetlenie, ČOV
3354231155
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 323,23 EUR
12.05.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu z jarného upratovania
3354231120
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 080,80 EUR
12.05.2023
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu
862008684
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
2 133,78 EUR
11.05.2023
Predmet: Čerpadlo na čističku odpadových vôd - Amarex NS
2023117
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
864,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
230187
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
57,79 EUR
11.05.2023
Predmet: Rukavice pracovné, ochranné štíty ku kosačkám
2023070
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky - systémová údržba 04/2023
230100005
faktúra
PROJEKT ATELIÉR NB, s.r.o.
45536813
250,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Vypracovanie PD Požiarna bezpečnosť stavby - "Rekonštrukcia telocvične a sociálnych zariadení ZŠ"
23079
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Poskytnuté služby pri zbere a odvoze odpadu za mesiac 4/2023
2301401998
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS 4/2023
230100236
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
1 788,26 EUR
11.05.2023
Predmet: Oprava kanalizácie - časť Zemianske
7692012643
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
670,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Elektrická energia 5/2023 - Obec
2231095010
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
974,09 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné BD3 za obdobie 14.10.2022 - 26.4.2023
2231095120
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
522,64 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné BD1 - od 15.10.2022 - 26.4.2023
2231095007
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 381,54 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné BD2 - od15.10.2022 - 26.4.2023
2023/0747
faktúra
Green Wave Recycling s.r.o.
45539197
320,40 EUR
11.05.2023
Predmet: Odvoz a likvidácia obalového materiálu Obecný úrad
2116141202
faktúra
OTO Hroba STEPS NITRA
53344154
100,90 EUR
11.05.2023
Predmet: Mokro - suchý vysávač Kärcher - Pastierska koliba
2023/28
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Komplexné poskytovanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle Zmluvy.
23010312
faktúra
AQUA - SHOPPING s.r.o.
50571745
86,40 EUR
11.05.2023
Predmet: Klapka a tesnenie DN65 - čistička odpadových vôd
202303803
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
11.05.2023
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce - rok
2023050004
faktúra
Ján Klonga - stolár
43834434
4 120,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Kuchynská linka, vešiaková zostava - Pastierska koliba
303724
faktúra
THS KEŽMAROK, s.r.o.
17081815
272,68 EUR
11.05.2023
Predmet: Sporák ELECTROLUX KGS6436SX
2410344
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
11.05.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 27.3.2023 -23.4.2023 - Obecný úrad
230100261
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
9,45 EUR
11.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál - čistička odpadových vôd
2010795920
faktúra
SIKO KÚPEĽNE a.s.
43864074
999,45 EUR
11.05.2023
Predmet: Vybavenie kúpeľne - Pastierska koliba
8327303149
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
65,07 EUR
11.05.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 5/2023
8327213530
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
45,24 EUR
11.05.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2023
230100260
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
73,03 EUR
11.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál - Obec
230100259
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
344,10 EUR
11.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál - Pastierska koliba
09/2023
faktúra
Milan Suchý - PALTES
33 320 853
378,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Stavebné rezivo - Chválenie
230100117
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
210,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Zošity pre žiakov prvého ročníka
2321401174
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
193,50 EUR
11.05.2023
Predmet: Služby na základe Zmluvy o zabezpečení PZS - vyšetrenia
4440607181
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
11.05.2023
Predmet: Zemný plyn - Kultúrny dom 5/2023
2231097323
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
38,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné - Obecný úrad - od 15.10.22-27.4.2023
2231097324
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
23,03 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné Kultúrny dom - od 15.10.2022 - 27.04.2023
VFA20230756
faktúra
HYDROUS s.r.o.
36320552
276,00 EUR
11.05.2023
Predmet: VAPO - Tesniaci vak neprietočný - čistička odpadových vôd
2300250
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce 4/2023
2231095009
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
22,76 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné Čistička odpadových vôd - od 15.10.2022 - 26.4.2023