obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
43/2016
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
781,20 EUR
02.06.2016
Predmet: Jedálne kupóny
42/2016
objednávka
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
31.05.2016
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2015
1600020
faktúra
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
31.05.2016
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2015
2016 114
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
84,77 EUR
27.05.2016
Predmet: Kancelárske potreby
41/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
84,77 EUR
27.05.2016
Predmet: Kancelárske potreby
160351
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
173,88 EUR
27.05.2016
Predmet: Lanko žacie 2,7mm x 1030 m
27/2016
faktúra
Milan Suchý - PALTES
33 320 853
55,80 EUR
27.05.2016
Predmet: Foršne 14x5x600 cm
40/2016
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
173,88 EUR
27.05.2016
Predmet: Lanko žacie 2,7mm x 1030m
39/2016
objednávka
Milan Suchý - PALTES
33 320 853
55,80 EUR
27.05.2016
Predmet: Foršne 14x5x600 cm
36133
faktúra
SoftServis
30466491
82,80 EUR
25.05.2016
Predmet: Inštalácia WinKONS a úpravy programu
38/2016
objednávka
SoftServis
30466491
82,80 EUR
25.05.2016
Predmet: WinKONS a úpravy programu
034/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
24.05.2016
Predmet: Oprava VO
16/2016
zmluva
Mária Briešková
132,60 EUR
24.05.2016
Predmet: Predaj obecnej pôdy
16407144
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
157,20 EUR
23.05.2016
Predmet: Kreslo Flin
37/2016
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
157,20 EUR
19.05.2016
Predmet: Kreslo FLIN čierne
2016039
faktúra
Alena Gajdošová - ALDOX
37725343
326,40 EUR
17.05.2016
Predmet: Výroba a polep tabúľ
3291600797
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
312,30 EUR
17.05.2016
Predmet: Zber separovaného odpadu
3291600792
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 102,05 EUR
17.05.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadu
160231
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.05.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4/2016
7160100364
faktúra
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
60,00 EUR
11.05.2016
Predmet: Vystavenie potvrdenie - audit
2016001468
faktúra
Sberbank Slovensko, a.s.
17321123
80,00 EUR
11.05.2016
Predmet: Vystavenie potvrdenia - audit
36/2016
objednávka
Sberbank Slovensko, a.s.
17321123
11.05.2016
Predmet: Potvrdenie o zostatku účtu - audit
35/2016
objednávka
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
11.05.2016
Predmet: Potvrdenie o zostatku účtu pre audit
3060000193
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
154,00 EUR
10.05.2016
Predmet: Zemný plyn
34/2016
objednávka
OBEC Kozárovce
00307149
10.05.2016
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadových vôd
33/2016
objednávka
Alena Gajdošová - ALDOX
37725343
10.05.2016
Predmet: Laminátové tabule predstaviteľov obce
133/2016
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
70,92 EUR
10.05.2016
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadových vôd
8784665608
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
68,63 EUR
06.05.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7603780503
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,22 EUR
04.05.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
32/2016
objednávka
SimKor, s.r.o.
36 014 354
04.05.2016
Predmet: Oplotenie a s tým súvisiace práce aj dodanie potrebného materiálu
20162
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
95,19 EUR
03.05.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN
20165
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
99,27 EUR
03.05.2016
Predmet: Strava za deti a žiakov HN
31/2016
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
02.05.2016
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
16078
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
30/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
28.04.2016
Predmet: Kancelárske potreby
2016093
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
60,35 EUR
28.04.2016
Predmet: Kancelárske potreby
29/2016
objednávka
Jozef Vozár - GARDEN
33329001
25.04.2016
Predmet: KROVINOREZ H-535 RX, všeobecný materiál
28/2016
objednávka
IBR STUDIO 1
25.04.2016
Predmet: Výroba nahrávky-pre hudobnú skupinu Breznickí harmonikári
2016006
faktúra
Jozef Vozár - GARDEN
33329001
611,40 EUR
25.04.2016
Predmet: Krovinorez H-535 RX, všeobecný materiál
028/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Služby s AVIA - MP / oprava VO
27/2016
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
19.04.2016
Predmet: Práce s montážnou plošinou-údržba VO,rozhlasu, opilovanie stromov
160207
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
18.04.2016
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory ČOV
160151
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
18.04.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
2161077316
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
502,63 EUR
15.04.2016
Predmet: Vodné B1
2161077189
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
39,31 EUR
15.04.2016
Predmet: Vodné Obecný úrad
2161078901
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
15,44 EUR
15.04.2016
Predmet: Vodné ČOV
3291600579
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 865,96 EUR
14.04.2016
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu
3060000193
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
154,00 EUR
08.04.2016
Predmet: Plyn
26/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
08.04.2016
Predmet: Kancelárske potreby
25//2016
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
08.04.2016
Predmet: Práce s montážnou plošinou-údržba stromov
24/2016
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
08.04.2016
Predmet: Práce s AVIA -MP
23/2016
objednávka
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
08.04.2016
Predmet: Madit M 6 AD
22/2016
objednávka
Dušan Debnár - ELMAT
34774262
08.04.2016
Predmet: Elektroinštalačné práce - štadión
21/2016
objednávka
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
08.04.2016
Predmet: Vypracovanie zdravotných posudkov
20/2016
objednávka
MEGGY s.r.o.
36535290
08.04.2016
Predmet: Školské potreby
19/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
08.04.2016
Predmet: Kancelárske potreby
18/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
17/2016
objednávka
Geosense SK s.r.o.
46812342
08.04.2016
Predmet: Adresné body
16/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
08.04.2016
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
15/2016
objednávka
Združenie obcí RVC Martin
31938434
08.04.2016
Predmet: Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016
14/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
08.04.2016
Predmet: Kancelárske potreby
13/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
12/2016
objednávka
SoftServis
30466491
08.04.2016
Predmet: Inštalácia a úpravy programu WinIBEU
11/2016
objednávka
CONTROLECO s.r.o.
44392923
08.04.2016
Predmet: Vypracovanie VZN o nakladaní s odpadmi
10/2016
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
08.04.2016
Predmet: Služby s AVIA -MP
9/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
8/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
7/2016
objednávka
Miroslav KOTRUS - MIRES
32573031
08.04.2016
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
6/2016
objednávka
Ing.Jozef Boroš - LESPOL
45236011
08.04.2016
Predmet: Vytiahnutie kalu z ČOV
5/2016
objednávka
OBEC Kozárovce
00307149
08.04.2016
Predmet: Likvidácia odpadových vôd
4/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
08.04.2016
Predmet: Kancelárske potreby
3/2016
objednávka
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
08.04.2016
Predmet: Vypracovanie zdravotných posudkov
2/2016
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
08.04.2016
Predmet: Služby s AVIA - MP
2783736527
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
81,88 EUR
07.04.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7602820834
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
39,48 EUR
06.04.2016
Predmet: Telefónne hovory/mobil
3/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
78,65 EUR
04.04.2016
Predmet: Strava - hmotná núdza - deti a žiaci ZŠ s MŠ
003/2016
faktúra
Alojz Fajčík
41836951
3 610,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Rekonštrukcia sociálnej budovy TJ - fasáda
2016 074
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
113,41 EUR
01.04.2016
Predmet: Kancelárske potreby
2016000983
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
01.04.2016
Predmet: Aktualizácia KEO 2016/05
022/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
150,00 EUR
01.04.2016
Predmet: Práce plošinou-opilovanie stromov