organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17214
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/2024
zmluva
Klaudia Kosziba
0,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Komisionárska zmluva
06/2024/17
zmluva
Daniela Marsinová
480,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
18/2024/02
zmluva
Daniela Richards
0,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
08/2024/01
zmluva
Kristína Nováková
360,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
18/2024/01
zmluva
Oliver Tanczos
0,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
520230144
faktúra
Buroforum planen und einrichten GmbH
25712280568
4 540,42 EUR
28.02.2024
Predmet: Nábytok - mobilné stoličky
520230143
faktúra
Maria Noujaim
500,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Vystavenie diela SETE+SETE
520230142
faktúra
Mailchimp
372008134
68,59 EUR
28.02.2024
Predmet: propagácia cez Mailchimp 12/23
520230141
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
28.02.2024
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 12/23
510231225
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
75,62 EUR
28.02.2024
Predmet: Služby spojené s nájmom verejné osvetlenie 6-12/23
510231224
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
300,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Prístup do MOS 12/2023
510231223
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
1 774,28 EUR
28.02.2024
Predmet: Plyn - MP vyúčtovanie
510231222
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
1 230,12 EUR
28.02.2024
Predmet: Plyn - PP vyúčovanie
510231221
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
78,17 EUR
28.02.2024
Predmet: Plyn - DNV vyúčtovanie
510231220
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
83,36 EUR
28.02.2024
Predmet: tel.služby, mob.int. 12/2023 -43mob.čísel
510231219
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
57,98 EUR
28.02.2024
Predmet: ADSL internet 01/24 wifi MP prizemie
510231218
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
167,28 EUR
28.02.2024
Predmet: tel.služby, ASDL 12/23 PP
510231217
faktúra
OLO a.s.
00681300
24,34 EUR
28.02.2024
Predmet: 120l nádoba na plasty 10-12/23
510231216
faktúra
Verlag Dashofer s.r.o.
35730129
1 436,40 EUR
28.02.2024
Predmet: Školenie - verejná správa
510231215
faktúra
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
35708182
66,32 EUR
28.02.2024
Predmet: PHM 12/2023