Dokumenty:
zobraziť na stránke
223584
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
78,00 EUR
31.12.2023
Predmet: servis. podpora odpady
223583
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
237,60 EUR
31.12.2023
Predmet: popl. softwer odpady
223582
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-24,62 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 TJ Slova
223581
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-11,72 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 DS
223580
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-110,16 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 MŠ
223579
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-44,14 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 ČOV Škol
223578
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-176,57 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 VO 3000F
223577
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-66,65 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 Oú
223576
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-5,56 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 Oú.garáž
223575
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-109,08 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 VO 2000C
223574
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl. pred.
223573
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,36 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223572
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
197,21 EUR
31.12.2023
Predmet: telefón Oú+MŠ 10/23
223571
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
2 484,00 EUR
31.12.2023
Predmet: mont.plot HZ Oslany
223570
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
339,20 EUR
31.12.2023
Predmet: orezávanie stromov
223569
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
330,42 EUR
31.12.2023
Predmet: mobil 11/23
223568
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,62 EUR
31.12.2023
Predmet: internet 11/23 VO
223567
faktúra
Maguita s.r.o.
36316881
411,40 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učeb.pomôcky
223566
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 122,95 EUR
31.12.2023
Predmet: PC, projektor,tablet
223565
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
265,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prípr.projektu moder. IS