Dokumenty:
zobraziť na stránke
223687
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
177,49 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 kino
223686
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
145,61 EUR
08.04.2024
Predmet: telefón Oú+MŠ 12/23
223685
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
67,18 EUR
08.04.2024
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223684
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
08.04.2024
Predmet: porad. ver. ob. 10-12/23
223683
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 666,53 EUR
08.04.2024
Predmet: zber a prepr. KO
223682
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 783,78 EUR
08.04.2024
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223681
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
143,16 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 MŠ
223680
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
62,26 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 Oú
223679
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
478,40 EUR
08.04.2024
Predmet: orez stromov-plošina
223678
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
261,19 EUR
08.04.2024
Predmet: práv. sl.
223677
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,22 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 kino
223676
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
209,87 EUR
08.04.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223675
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
08.04.2024
Predmet: správa majetku 12/23
223674
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
114,48 EUR
08.04.2024
Predmet: rekl.pred.
223673
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
995,00 EUR
08.04.2024
Predmet: FúO-opr. plyn. zar.
223672
faktúra
Eštok s.r.o.
51315327
168,00 EUR
08.04.2024
Predmet: FúO výmena skla
223671
faktúra
Základná škola
31201741
394,80 EUR
08.04.2024
Predmet: strava 12/23 MŠ
223670
faktúra
Tibor Hýrošš - Aura
34632794
1 900,00 EUR
08.04.2024
Predmet: výkop. a zemné práce
223669
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
08.04.2024
Predmet: kontrola ihrísk
223668
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
108,00 EUR
08.04.2024
Predmet: odbor pomoc