Dokumenty:
zobraziť na stránke
2130/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
22,26 EUR
18.03.2024
Predmet: elektrina 19.1.2024- 31.1.2024 Nábrežná 1
2129/2024
faktúra
Natália Daňková
54541719
180,00 EUR
18.03.2024
Predmet: divad. predstavenie predškoláci MŠ Z
2128/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
12 300,70 EUR
18.03.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 1/2024
2127/2024
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
80,00 EUR
18.03.2024
Predmet: nájom na 40. výročie MŠ K
2126/2024
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
4,67 EUR
18.03.2024
Predmet: doplatok PZP SN523DA
2125/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
63,05 EUR
18.03.2024
Predmet: pranie prádla pre MŠ K
2124/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
61,34 EUR
18.03.2024
Predmet: pranie prádla pre MŠ Z
2123/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
179,42 EUR
18.03.2024
Predmet: pranie prádla pre MŠ R
2122/2024
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Akram, s.r.o.
50413091
330,00 EUR
18.03.2024
Predmet: právne služby
17/2400086
objednávka
Daniel Fischer
45634653
265,00 EUR
18.03.2024
Predmet: interaktívny a divadelný program - dopravná výchova pre predškolákov MŠ K
17/2400085
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
12,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Osvedčovacia kniha II. - podpis - 200 listová
ZDOT_001/2024
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
20 750,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku na činnosť
17/2400084
objednávka
Turčanová Marcela
35570458
37,63 EUR
14.03.2024
Predmet: kancelárske potreby - predškoláci MŠ K
INE 042/2024
zmluva
Ing. Iveta Sabaková
33157413
1 800,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Mandátna zmluva č. 5/2024 na práce spojené s obstarávaním ÚP dokumentácie Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu zóny Panský kruh Smižany
9013/2024
faktúra
Energie 2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177
29,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Elektrina - vodovod Čingov.
9012/2024
faktúra
Energie 2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177
201,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Energie - ČOV
9011/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
300,38 EUR
13.03.2024
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024.
DOD_023/2024
dodatok
GEOTEREN s. r. o.
44339968
0,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Dodatok č.1 k ZOD 007/2019 na vypracovanie a dodanie PD pre stavbu:
"Rekonštrukcia pozemných komunikácií pre motorové vozidlá na ul. Staničnej"
DOD_022/2024
dodatok
GEOTEREN s. r. o.
44339968
0,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k ZOD 006/2019 na vypracovanie a dodanie PD pre stavbu:
"Výstavba a rek.pozemných komunikácií a chodníkov v rómskej osade"
DOD_021/2024
dodatok
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
0,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Územný plán obce - zhotovenie diela