Dokumenty:
zobraziť na stránke
2104/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
222,60 EUR
08.03.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Maša 9001 za 1/2024
2103/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-4,25 EUR
08.03.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zelená 117 za 1/2024
2102/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-112,46 EUR
08.03.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica za12024
2101/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-31,53 EUR
08.03.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 12024
2100/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
457,98 EUR
08.03.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Dom seniorov 1/2024
2099/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,36 EUR
08.03.2024
Predmet: mobil.hovory ŠU
2098/2024
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
17,09 EUR
08.03.2024
Predmet: rozšírenie webyportál /do 31012025/
2097/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,16 EUR
08.03.2024
Predmet: telef. hovory
2096/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
526,52 EUR
08.03.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina Zberný dvor 1/2024
17/2400083
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 980,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Potravinové poukážky
17/2400082
objednávka
Victoria ART s.r.o.
53919751
548,40 EUR
08.03.2024
Predmet: Plakety - oceňovanie pri príležitosti Dňa učiteľov SŠÚ
17/2400081
objednávka
SLOVZEOLIT spol. s.r.o.Spišská Nová Ves
31688586
480,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Hydrologický prieskum v areáli TJ.
17/2400080
objednávka
MB PRESTIGE s. r. o.
45914320
235,20 EUR
08.03.2024
Predmet: Upratovací vozík + mopy pre Zariadenie pre seniorov
17/2400079
objednávka
MK hlas, s. r. o.
45352305
1 050,00 EUR
08.03.2024
Predmet: prenosný ozvučovací systém predškoláci MŠ Z
17/2400078
objednávka
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
08.03.2024
Predmet: Toner pre Zariadenie pre seniorov
2095/2024
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
238,00 EUR
07.03.2024
Predmet: učebné pomôcky predškoláci MŠ Z
2094/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
307,09 EUR
07.03.2024
Predmet: voda MŠ Ružová
2093/2024
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
110,40 EUR
07.03.2024
Predmet: update evidencia byty+ vyúčt.
2092/2024
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
469,20 EUR
07.03.2024
Predmet: Smiž.hlásnik 2/2024
2091/2024
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
472,88 EUR
07.03.2024
Predmet: tlač cez kopírku XEROX