obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10803
Dokumenty:
zobraziť na stránke
535/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
110,74 EUR
04.10.2023
Predmet: elektrická energia lekáreň
536/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,47 EUR
04.10.2023
Predmet: elektricka energia 591
537/23
faktúra
VODACH s.r.o.
47503190
1 976,40 EUR
04.10.2023
Predmet: hydroizolácia strechy na DS
538/23
faktúra
DOMOSS TECHNIKA a.s.
36228389
677,90 EUR
04.10.2023
Predmet: ohrievač vody pre ŠK
539/23
faktúra
DH Májovanka
34075496
1 000,00 EUR
04.10.2023
Predmet: koncert Májovanka
540/23
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
62,10 EUR
04.10.2023
Predmet: náhradny diel na auto PO
541/23
faktúra
B-commerce Group s.r.o.
52693651
67,67 EUR
04.10.2023
Predmet: podlahový ventilator
542/23
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
04.10.2023
Predmet: prenájom zariadenia 9/23
543/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
451,46 EUR
04.10.2023
Predmet: elektrická energia ŠK
544/23
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
04.10.2023
Predmet: prenájom zariadenia 8/23
545/23
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
180,00 EUR
04.10.2023
Predmet: znalecký posudok
546/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
91,20 EUR
04.10.2023
Predmet: elektricka energia ZS
547/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-378,23 EUR
04.10.2023
Predmet: elektrická energia Ekocentrum , DS, OcU,PC
548/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
4 418,00 EUR
04.10.2023
Predmet: množstevný zber
549/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,78 EUR
04.10.2023
Predmet: vodné a stočné PC
550/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,22 EUR
04.10.2023
Predmet: vodné a stočné ZS
551/23
faktúra
AGF INVEST, s.r.o.
34117865
142,24 EUR
04.10.2023
Predmet: ND do podlahového umývača
552/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
226,80 EUR
04.10.2023
Predmet: poplatok za vyjadrenie k stavbe
553/23
faktúra
SOZA
00178454
104,52 EUR
04.10.2023
Predmet: poplatky SOZA za hody 2022
554/23
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 925,00 EUR
05.10.2023
Predmet: právne služby
555/23
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
05.10.2023
Predmet: prevádzkovanie VO 8/23
556/23
faktúra
D&L partneri s.r.o.
35856734
264,00 EUR
05.10.2023
Predmet: spracovanie agendy CO
557/23
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
756,00 EUR
05.10.2023
Predmet: vstupenky do divadla
558/23
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
376,50 EUR
05.10.2023
Predmet: právne služby
559/23
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
05.10.2023
Predmet: odborný lesný hospodár 8/23
560/23
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
05.10.2023
Predmet: údržba kanalizacie 8/23
561/23
faktúra
RW-creed s.r.o.
50455567
54,00 EUR
05.10.2023
Predmet: servis dverí v DS
562/23
faktúra
CK TAR-TOUR
32634226
650,00 EUR
05.10.2023
Predmet: zájazd dôchodci Dunajská Streda
563/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
129,88 EUR
05.10.2023
Predmet: voda osada
564/23
faktúra
Profesia, spol. s r.o.
35800861
322,80 EUR
05.10.2023
Predmet: inzercia
565/23
faktúra
PDS s.r.o.
36678139
1 980,00 EUR
05.10.2023
Predmet: projekt stavby- cesta pri pošte
566/23
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
45,60 EUR
05.10.2023
Predmet: vlajka SR
567/23
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
426,17 EUR
05.10.2023
Predmet: odvoz a recyklácia odpadu-drevna hmota , stav. odpad
568/23
faktúra
Lindstrom
35742364
35,35 EUR
05.10.2023
Predmet: prenájom a pranie rohoží
569/23
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
4 056,00 EUR
05.10.2023
Predmet: dodanie a montáž kamier
570/23
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
23,52 EUR
05.10.2023
Predmet: materiál matrika
571/23
faktúra
PAPERA
46082182
391,86 EUR
05.10.2023
Predmet: hygienické a čistiace potrebyl ekocentrum , PC, OcU
572/23
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
231,36 EUR
05.10.2023
Predmet: oprava miestneho rozhlasu
573/23
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
287,00 EUR
05.10.2023
Predmet: stravovanie dôchodci
36
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
1 248,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Objednávame si montáž plastových rozper medzi vzdušné vedenie pre VO,podla cenovej ponuky vo výške
37
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
624,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Objednávame si montáž LED vianočného osvetlenia na držiaky,termín: do 1.12.2023
38
objednávka
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
1 079,05 EUR
12.10.2023
Predmet: Objednávame si prekrytie budovy plachtou. Budova sa nachádza v areály Kovexu.,Cena podľa cenovej ponuky
39
objednávka
Berto sk.s.r.o.
45278156
762,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Objednávame si dodanie:,71401 Berto domácia kačacia nátierka 200g,41573 Záhorácka klobása v krabičke 200g,57501 Slanina údená na bukovom dreve 80g
494/23
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
35,46 EUR
16.10.2023
Predmet: poplatok za výstupy
OcÚ/PŠ/2023/585/3448
zmluva
AMV Slovakia s.r.o.
00616931
11 992,62 EUR
19.10.2023
Predmet: Zmluva o dielo "Urnový systém MODU-AL"
OcÚ/PŠ/2023/536/3042
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Darovacia zmluva - výpočtová technika
40
objednávka
Mobilita s r.o.
35693011
960,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie POD - OcU a cintorín
OcÚ/PŠ/2023/607/3513
zmluva
Anton Kokoška - kapela IDEA
800,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia
1
dodatok
OŠK Plavecký Štvrtok
51176327
0,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2023. Dotácia na rok 2023 bude vo výške 18000,00€.
41
objednávka
COLAS Slovakia a.s.
31651402
1 440,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si opravu výtlkov podľa cenovej ponuky
42
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
240,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie 1 následnej monitorovacej správy - rekonštrukcia MŠ
574/23
faktúra
Fyzická osoba
37527231
170,12 EUR
08.11.2023
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
575/23
faktúra
Lidl Slovenská republika a.s.
35793783
80,98 EUR
08.11.2023
Predmet: akumulátor
576/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
438,72 EUR
08.11.2023
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
577/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
873,58 EUR
08.11.2023
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
578/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
08.11.2023
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 10/23
579/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
08.11.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby 10/23
580/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
176,87 EUR
08.11.2023
Predmet: povrchová voda
581/23
faktúra
DOLNÉ ZÁHORIE
42365511
192,00 EUR
08.11.2023
Predmet: členské príspevky
582/23
faktúra
SPP
35815256
3 427,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn MŠ
583/23
faktúra
SPP
35815256
1 062,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
584/23
faktúra
SPP
35815256
2 739,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn OcU
585/23
faktúra
SPP
35815256
715,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn požiarna ochrana
605/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
2 409,60 EUR
08.11.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 9/23
586/23
faktúra
SPP
35815256
7,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn predajňa
587/23
faktúra
SPP
35815256
7,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn OcU
588/23
faktúra
SPP
35815256
9,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn OcU
589/23
faktúra
SPP
35815256
993,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Šk plyn
590/23
faktúra
SPP
35815256
1 140,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn Ekocentrum
591/23
faktúra
SPP
35815256
195,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn prevádzkáreň
592/23
faktúra
SPP
35815256
3 624,00 EUR
08.11.2023
Predmet: plyn podnikateľské centrum
593/23
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
73,42 EUR
08.11.2023
Predmet: materiál-šrouby
594/23
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
08.11.2023
Predmet: paušál IS SAMO IV.Q.23
595/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
91,20 EUR
08.11.2023
Predmet: ZS elektricka energia
596/23
faktúra
A.R.CH. s.r.o.
47866748
1 500,00 EUR
08.11.2023
Predmet: obstarávateľská činnosť-Zmeny a doplnky UPN
597/23
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
124,05 EUR
08.11.2023
Predmet: mopy
598/23
faktúra
Spencer Medical s.r.o.
51436817
1 932,00 EUR
08.11.2023
Predmet: defibrilátor
599/23
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
475,60 EUR
08.11.2023
Predmet: tonery
600/23
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
26,40 EUR
08.11.2023
Predmet: finančný spravodaj 2024
601/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
83,88 EUR
08.11.2023
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK