obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10803
Dokumenty:
zobraziť na stránke
101/24
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
04.03.2024
Predmet: prevádzkovanie VO 1/24
102/24
faktúra
Milan Čelko-KUPSITO
63,98 EUR
04.03.2024
Predmet: veľkonočné vajíčka
103/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 220,00 EUR
04.03.2024
Predmet: právne služby-nová ZŠ
104/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 180,00 EUR
04.03.2024
Predmet: pravne služby
105/24
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
45,60 EUR
04.03.2024
Predmet: vlajka SR
106/24
faktúra
Sabrina Modelle s.r.o.
36525685
1 624,56 EUR
04.03.2024
Predmet: pracovné ošatenie OP
108/24
faktúra
Oravec Pavel
32630719
240,00 EUR
04.03.2024
Predmet: zimná pohotovosť
107/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
45,65 EUR
04.03.2024
Predmet: vyúčtovanie služieb
109/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
47,62 EUR
04.03.2024
Predmet: voda osada
110/24
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
150,00 EUR
04.03.2024
Predmet: znalecký posudok
111/24
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
462,00 EUR
04.03.2024
Predmet: oprava výdajníka vody
19
objednávka
Mario Rigotti
50259318
3 790,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Objednávame si zhotovenie spevnenej plochy pred kolumbáriom,podľa cenovej ponuky
20
objednávka
ELVIP s.r.o.
35892676
2 907,60 EUR
08.03.2024
Predmet: Objednávame si výrub stromov v počte 9ks s odvozom podľa cenovej ponuky
112/24
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
41 039,46 EUR
08.03.2024
Predmet: rekonštrukcia a modernizácia školského objektu ZŠ
113/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
175,51 EUR
08.03.2024
Predmet: povrchová voda
114/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
08.03.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 2/24
115/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
08.03.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 3/24
116/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
464,94 EUR
08.03.2024
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
117/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
737,78 EUR
08.03.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
118/24
faktúra
SPP
35815256
63,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn škola
119/24
faktúra
SPP
35815256
421,00 EUR
08.03.2024
Predmet: ŠK plyn
120/24
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn OcU
121/24
faktúra
SPP
35815256
549,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn ekocentrum
122/24
faktúra
SPP
35815256
32,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn prevádzkáreň
123/24
faktúra
SPP
35815256
1 091,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn podnikateľské centrum
124/24
faktúra
SPP
35815256
1 020,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn MŠ
125/24
faktúra
SPP
35815256
706,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn zdravotné stredisko
126/24
faktúra
SPP
35815256
2 594,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn OcU
127/24
faktúra
SPP
35815256
657,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn požiarna ochrana
128/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn OcU
129/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn OcU
130/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
08.03.2024
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 3/24
OcÚ/PŠ/2024/199/1444
zmluva
Peter Kašuba
46087079
16 249,67 EUR
11.03.2024
Predmet: Zmluva o dielo - oplotenie štadión
21
objednávka
Ing. Martin Klas
51806681
1 071,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Objednávame si odstránenie pňov frézovaním
OcÚ/PŠ/2024/205/1467
zmluva
OŠK Plavecký Štvrtok
51176327
15 000,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2024
22
objednávka
POLES Servis s. r. o.
35923237
388,32 EUR
13.03.2024
Predmet: Objednávame si výmenu motorového oleja, nastavanie trysiek a ventilov na,TRAMBUS CAS 25
OcÚ/PŠ/2024/218/1860
zmluva
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Plavecký Štvrtok č. 2
008970193498
800,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2024
23
objednávka
Arboeko s.r.o.
27926826
2 810,27 EUR
15.03.2024
Predmet: Objednávame si dodanie stromov podľa cenovej ponuky:,Prunus serr. Amanogawa,Tilia cordata,koly frézované,koly frezované polené,viazací popruh,doprava
OcÚ/PŠ/2024/220/1868
zmluva
Poľovnícke združenie SOKOL Plavecký Štvrtok
34008608
500,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2024
OcÚ/PŠ/2024/222/1870
zmluva
Vista Point s.r.o.
36637441
4 151,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - lekáreň
24
objednávka
APRO Záhradné centrum s.r.o.
35806184
3 310,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Objednávame si dodanie a výsadbu stromov podľa cenovej ponuky,zo dňa 18.3.2024
25
objednávka
Ing. Martin Klas
51806681
945,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Objednávame si odstránenie pňov frézovaním,podľa cenovej ponuky
OcÚ/PŠ/2024/232/1907
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO
OcÚ/PŠ/2024/244/2023
zmluva
Občianske združenie ŠTVRTČAN
37926420
1 000,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2024
26
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
2 400,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu o NFP - na podporu energetickej efektívnosti,a využívania OZE
OcÚ/PŠ/2024/260/2122
zmluva
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
2 557,87 EUR
26.03.2024
Predmet: Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok "Rekonštrukcia a modernizácia školského objektu ZŠ PLŠ"
OcÚ/PŠ/2024/261/2123
zmluva
Nadácia EPH
42412871
24 483,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2024/NAF30 "Revitalizácia detského ihriska"
OcÚ/PŠ/2024/262/2124
zmluva
Nadácia EPH
42412871
1 000,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2024/NAF31 "Športom k rozvoju zdravia"
OcÚ/PŠ/2024/263/2126
zmluva
Nadácia EPH
42412871
1 990,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2024/NAF32 "Podpora ženského športového družstva"
OcÚ/PŠ/2024/264/2127
zmluva
Nadácia EPH
42412871
2 750,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2024/NAF33 "Brigáda ku Dňu Zeme"
27
objednávka
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o.
55366881
10 830,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž prvkov na detské ihrisko podľa,cenovej ponuky
28
objednávka
Mario Rigotti
50259318
6 654,90 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávame si výmenu a modernizáciu dopadovej plochy detského ihriska,podľa cenovej ponuky
29
objednávka
Michal Gašpar
54577799
1 688,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Objednávame si ošetrenie stromov v obci:,výchovný rez,udržiavací rez,zakolovanie a priviazanie stromčekov
30
objednávka
ADITEG s.r.o.
26905710
5 222,36 EUR
05.04.2024
Predmet: Objednávame si dodanie :,dosiek na ihrisko 500x500x50mm,podľa cenovej ponuky č.60633037
OcÚ/PŠ/2024/285/2192
zmluva
Colas Slovakia, a.s.
31651402
98 097,55 EUR
05.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo - Modernizácia komunikácie Školskej ulice, úsek od č.d. 377 po č. d. 386"
OcÚ/PŠ/2024/286/2193
zmluva
Colas Slovakia, a.s.
31651402
28 750,55 EUR
05.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo - Modernizácia komunikácie Poštovej ulice - pri kostole"
OcÚ/PŠ/2024/292/2213
zmluva
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
34908145
0,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní dopravy - pristavenie a odvoz kontajnera na rok 2024
OcÚ/PŠ/2024/293/2214
zmluva
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
34908145
0,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Zmluva o odbere odpadov určených na recykláciu na rok 2024
132/24
faktúra
ELEKTROSPED a.s.
35765038
43,50 EUR
10.04.2024
Predmet: odvápňovač
133/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,50 EUR
10.04.2024
Predmet: ZS elektricka energia
134/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,29 EUR
10.04.2024
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
135/24
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
10.04.2024
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 3/24
136/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
41,90 EUR
10.04.2024
Predmet: vodné a stočné PC
137/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
918,72 EUR
10.04.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 2/24
138/24
faktúra
Lindstrom
35742364
38,10 EUR
10.04.2024
Predmet: prenájom a pranie rohoží
139/24
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
72,00 EUR
10.04.2024
Predmet: právne služby
140/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-293,42 EUR
10.04.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
141/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
44,69 EUR
10.04.2024
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
142/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
19,56 EUR
10.04.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
143/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
27,94 EUR
10.04.2024
Predmet: lekareň vodné a stočné
144/24
faktúra
O2 Slovakia
35848863
164,72 EUR
10.04.2024
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
145/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
314,30 EUR
10.04.2024
Predmet: ŠK elektrická energia
146/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,42 EUR
10.04.2024
Predmet: elektricka energia 591
147/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
95,90 EUR
10.04.2024
Predmet: elektrická energia lekáreň
148/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
10.04.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 2/24
149/24
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
2 592,00 EUR
10.04.2024
Predmet: doplnenie VO v obci
150/24
faktúra
Ko&Ma real s. r. o.
50727419
3 882,58 EUR
10.04.2024
Predmet: rekonštrukcia a modernízácia priestorov pre ZŠ
151/24
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
357,50 EUR
10.04.2024
Predmet: stravovanie dôchodci 2/24
152/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 623,99 EUR
10.04.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
153/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
10.04.2024
Predmet: kuchynsky odpad