Dokumenty:
zobraziť na stránke
529
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
1 813,68 EUR
21.05.2024
Predmet: Pouličné svietidla ISKRA+LED svietidlo Pác parkovisko
243
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
1 813,70 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
528
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
9 611,17 EUR
21.05.2024
Predmet: Práce naviac, cyklo 1,2,4,5
242
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
9 611,17 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
527
faktúra
Lukra Media
41467931
250,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Prekládka VN, dopravné vysporiadanie pri vlakovej stanici
241
objednávka
Lukra Media
41467931
250,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
526
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
68,30 EUR
21.05.2024
Predmet: Poháre a tácky na kultúrne akcie
240
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
68,28 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
525
faktúra
Trnavská mediálna s. r. o.
55463461
600,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Reklamné vysielanie otvornie archeoparku v Trnavskom rádiu 21.4-26.4.2024
239
objednávka
Trnavská mediálna s. r. o.
55463461
600,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
524
faktúra
Fyzická osoba
51196638
400,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Fotografické služby pri otvoreni arecheoparku
523
faktúra
Fyzická osoba
19373384
2 000,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Historické vystúpenie -otvorenie archeoparku 27.4.2024
238
objednávka
Titus Antonius Jiří
19373384
2 000,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
522
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
54,12 EUR
21.05.2024
Predmet: Preprava autobusom dňa 30.4.2024 Cífer-Páca Jarná
237
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
54,12 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
521
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 900,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Catringové služby z 27.4.2024, otvorenie archeoskanzemu
236
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 900,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
520
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
15 761,46 EUR
21.05.2024
Predmet: Stavebné práce na MŠ Pác
235
objednávka
Krosner Robert
42404452
200,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
234
objednávka
Herceg Vladimír
53332512
1 360,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka