obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
6,05 EUR
16.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie plynu 1.1.2019-31.12.2019
4562646004
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
6,18 EUR
02.04.2020
Predmet: Elektrická energia B3
9001434137
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
6,47 EUR
05.08.2021
Predmet: Tlač poštových poukážok 200 kusov
230100563
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
6,60 EUR
07.09.2023
Predmet: LED žiarovka
133402041126
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina spoločné priestory BD1 - preddavkové platby
2171236082
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
7,09 EUR
13.10.2017
Predmet: Vodné ČOV
2191075432
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
7,21 EUR
12.04.2019
Predmet: Vodné ČOV
3/2025
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
7,38 EUR
27.01.2025
Predmet: 50ks bianco "Potvrdenie o pobyte"
35/2025
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
7,38 EUR
28.05.2025
Predmet: 50 ks bianco : "Potvrdenie o pobyte"
2251094718
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
7,72 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody - servis Brudam
2711111292
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
7,88 EUR
14.07.2017
Predmet: Elektrická energia ČOV
133402041127
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrická energia spoločné priestory BD2 - pravý vchod - preddavkové platby
2
dodatok
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
8,22 EUR
10.12.2024
Predmet: Kanalizácia Luftov
2161234865
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
8,42 EUR
13.10.2016
Predmet: Vodné ČOV
2211075444
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
8,65 EUR
16.04.2021
Predmet: Vodné KD
240100553
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
8,70 EUR
11.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - lepidlo
2912284575
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
8,91 EUR
14.12.2020
Predmet: Elektrická energia
ARM720240008546
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
8,99 EUR
14.02.2024
Predmet: Led sviečka - dom smútku
5842722069
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
9,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Paušál - fotopasca
230100261
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
9,45 EUR
11.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál - čistička odpadových vôd