Dokumenty:
zobraziť na stránke
3
faktúra
Obec Jakubov
00304816
495,60 EUR
19.03.2024
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
2
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 200,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Programové vybavenie TRIMEL upgrade IS SAMO Finančné výkazy 2024
97
faktúra
Obec Kostolište
00304867
219,50 EUR
19.03.2024
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
96
faktúra
Ing. Miroslav Mravík
250,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Znalecké posudky predaj pozemkov rekreačná oblasť OVS
95
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
94
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
399,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
93
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
208,80 EUR
19.03.2024
Predmet: Voľby všeobecný služby prezidentské I. kolo
92
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
16,12 EUR
19.03.2024
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
91
faktúra
AUTO - ŠENY s.r.o.
36811378
1 160,96 EUR
19.03.2024
Predmet: Kia opravy a servis
16
faktúra
Slovenský vodohospodársky podn
36022047
2 656,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Voda - odber podzemných vôd
43/2024
zmluva
AD HOC Malacky
31796630
1 125,00 EUR
18.03.2024
Predmet: ostatné zmluvy
42/2024
zmluva
Erika Bencová
150,00 EUR
13.03.2024
Predmet: prenájom majetku
41/2024
zmluva
Ján Grelík
0,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Zmluvy voda
40/2024
zmluva
Ján Grelík
0,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
39/2024
zmluva
ANSVO ANS, s.r.o.
55987231
1 390,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Mand
38/2024
zmluva
Západoslovenská distribučná, a
36361518
179,11 EUR
12.03.2024
Predmet: Zmluva o pripojení
90
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
607,63 EUR
12.03.2024
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
89
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
347,40 EUR
12.03.2024
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
88
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
3,74 EUR
12.03.2024
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8230030593
87
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
148,16 EUR
12.03.2024
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8230030591
86
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
64,29 EUR
12.03.2024
Predmet: OcÚ vyúčtovanie el. energie 8230030590
85
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,12 EUR
12.03.2024
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8230030580
84
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
38,77 EUR
12.03.2024
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 8230030579
83
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 270,23 EUR
12.03.2024
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
82
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
31336884
428,40 EUR
12.03.2024
Predmet: VH - chlornan sodný
81
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
190,53 EUR
12.03.2024
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
80
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
84,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Odpady 200138 drevo iné ako uvedené v 200137
79
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
12.03.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
78
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
124,93 EUR
12.03.2024
Predmet: KD stroje a prístroje - vysavač POWERPLUS
77
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
516,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Upgrade programov IS SAMO
15
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
14
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
37/2024
zmluva
M-Arch.group s.r.o.
51933250
16 440,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Zmluva o dielo
36/2024
zmluva
Zuzana Beránková
0,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
35/2024
zmluva
MBA Martin Teren
0,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Zmluvy voda
34/2024
zmluva
Zuzana Beránková
0,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Zmluvy voda
33/2024
zmluva
Ing. Jaroslav Zelenay
0,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Zmluvy voda
76
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
96,95 EUR
06.03.2024
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
75
faktúra
Ing. Miloš Bílý
70487448
266,40 EUR
05.03.2024
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
74
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 819,00 EUR
05.03.2024
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
73
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
157,20 EUR
04.03.2024
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
72
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r
31592503
590,40 EUR
04.03.2024
Predmet: OcÚ online prístup na portál EPI právny systém
71
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
109,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Šj aktualizácia program iKelp Jedáleň
70
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
30,46 EUR
01.03.2024
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
69
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
50,81 EUR
01.03.2024
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
68
faktúra
Esko spol. s r.o.
30998646
76,80 EUR
01.03.2024
Predmet: Voľby všeobecný materiál prezidentské -vlajka SR
67
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
145,20 EUR
01.03.2024
Predmet: VH - rozbory vody
66
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
54,94 EUR
01.03.2024
Predmet: Odpady drobný stavebný odpad 200308
65
faktúra
SOZA
00178454
20,16 EUR
29.02.2024
Predmet: Poplatky verejné používanie hudobných diel - rozhlas
64
faktúra
Hydromeliorácie, štátny podnik
35860839
18,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Poplatok za vyjadrenie k PD Zvýšenie kapacity ZD a zefektívňovanie
63
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
77,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
62
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 101,95 EUR
29.02.2024
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
61
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
410,24 EUR
29.02.2024
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
60
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
244,80 EUR
29.02.2024
Predmet: VH - rozbory vody
59
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
145,20 EUR
29.02.2024
Predmet: VH - rozbory vody
13
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
506,22 EUR
29.02.2024
Predmet: Poistenie budov a stavieb obce dopoistenie prístavba a nadstavba MŠ
12
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
39,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
32/2024
zmluva
Slovenský pozemkový fond (OVM)
17335345
0,00 EUR
27.02.2024
Predmet: ostatné zmluvy
31/2024
zmluva
Slovak Parcel Service, s.r.o.
31329217
96,00 EUR
23.02.2024
Predmet: ostatné zmluvy
30/2024
zmluva
Ministerstvo investícií, regio
50349287
483 472,83 EUR
23.02.2024
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp.
29/2024
zmluva
Lenka Lipová
30,00 EUR
22.02.2024
Predmet: prenájom majetku
28/2024
dodatok
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
3 957,54 EUR
20.02.2024
Predmet: Poistná zmluva
11
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
277,50 EUR
19.02.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
10
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
511,58 EUR
19.02.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
9
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
90,76 EUR
19.02.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
8
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
207,79 EUR
19.02.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
7
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
194,48 EUR
19.02.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
6
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
242,86 EUR
19.02.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
5
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
223,19 EUR
19.02.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
4
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
65,26 EUR
19.02.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
3
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
225,11 EUR
19.02.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
2
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
81,50 EUR
19.02.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
1
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
191,14 EUR
19.02.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
58
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
29,76 EUR
19.02.2024
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8230030594
57
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
8,83 EUR
19.02.2024
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8230030593
56
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
259,20 EUR
19.02.2024
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8230030591
55
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
84,70 EUR
19.02.2024
Predmet: OcÚ vyúčtovanie el. energie 8230030590
54
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
40,97 EUR
19.02.2024
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8230030580
53
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
95,97 EUR
19.02.2024
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 8230030579
52
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
20,64 EUR
19.02.2024
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby - Potvrdenie o pobyte bianco