Dokumenty:
zobraziť na stránke
15
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
52,54 EUR
07.03.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
14
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
52,25 EUR
07.03.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
13
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
72,52 EUR
07.03.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
12
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
143,52 EUR
07.03.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
11
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
216,48 EUR
07.03.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
10
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
568,29 EUR
07.03.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
9
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
125,85 EUR
07.03.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
8
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
148,63 EUR
07.03.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
7
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
248,10 EUR
07.03.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
6
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
171,71 EUR
07.03.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
5
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
138,34 EUR
07.03.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
4
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
110,99 EUR
07.03.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
3
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
345,54 EUR
07.03.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
2
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
102,41 EUR
07.03.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
1
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
134,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
54/2023
zmluva
Denis Dančík
0,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zmluvy voda
53/2023
zmluva
Mária Vícenová
0,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
52/2023
zmluva
Denis Dančík
0,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
23/2023
zmluva
Pavol Snopek
0,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
69
faktúra
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
35852216
300,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Posúdenie PD pre SP Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť
68
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
132,00 EUR
02.03.2023
Predmet: VH - rozbory vody
67
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
109,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Šj všeobecné služby iKelp Jedáleň
66
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
218,88 EUR
02.03.2023
Predmet: Verejné osvetlenie demontáž vianočného osvetlenia
51/2023
zmluva
Milan Orth
0,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
50/2023
zmluva
Vladimír Klíma
0,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
49/2023
zmluva
Jaroslav Ferenčák
0,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
48/2023
zmluva
Jaroslav Hrebeň
0,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
47/2023
zmluva
Ivan Dolina
0,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
19/2023
zmluva
Ivan Dolina
0,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
46/2023
dodatok
MARO s.r.o.
36407020
0,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Zmluva o dielo
65
faktúra
Marián Šupa
11906022
209,99 EUR
28.02.2023
Predmet: Záhradná technika materiál
64
faktúra
NINMIA RECYKLING, s. r. o.
52132358
21,22 EUR
28.02.2023
Predmet: Likvidácia stavebný odpad 170107
63
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
244,80 EUR
28.02.2023
Predmet: VH - rozbory vody
62
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r
31592503
536,64 EUR
28.02.2023
Predmet: Prístupy na portále EPI právny systém
61
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
887,93 EUR
28.02.2023
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307
60
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
134,32 EUR
28.02.2023
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8220001409
59
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
197,28 EUR
28.02.2023
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8220037363
58
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
34,13 EUR
28.02.2023
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8220037358
57
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
248,41 EUR
28.02.2023
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8220037348
56
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
179,11 EUR
28.02.2023
Predmet: OcÚ vyúčtovanie el. energie 8220037359
55
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
105,02 EUR
28.02.2023
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8220037360
54
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
23,33 EUR
28.02.2023
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8220037362
53
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
180,77 EUR
28.02.2023
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
52
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
191,20 EUR
28.02.2023
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
51
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
165,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Vypracovanie NMS k projektu "Zefektívnenie treideného zberu KO"
50
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
311,40 EUR
28.02.2023
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
49
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
144,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Právne služby konzultácia slobodný prístup a priestupkové konanie
48
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
28.02.2023
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
47
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
138,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Šj všeobecné služby iKelp Jedáleň migrácia databázy a rozšírenie
46
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
307,98 EUR
28.02.2023
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
45
faktúra
Obec Kostolište
00304867
191,60 EUR
28.02.2023
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
44
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 912,75 EUR
28.02.2023
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
43
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
24,46 EUR
28.02.2023
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
42
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
39,36 EUR
28.02.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
41
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
269,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
40
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
39
faktúra
Jana Pálková - GEODET
37027077
395,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Vyhotovenie adresných bodov, vytýčenie hranice pozemku 323, 324/1
38
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
152,24 EUR
28.02.2023
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
37
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
135,95 EUR
28.02.2023
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
36
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
28.02.2023
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
35
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
90,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Vypracovanie následnej monit. správy k projektu "Predchádzanie vznku BRO v obci"
34
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
96,56 EUR
28.02.2023
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet
33
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácii
32
faktúra
NINMIA RECYKLING, s. r. o.
52132358
93,91 EUR
28.02.2023
Predmet: Likvidácia stavebný odpad 170107
31
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
116,44 EUR
28.02.2023
Predmet: MŠ - všeobecný materiál
30
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
1 328,40 EUR
28.02.2023
Predmet: Nákup dopravných značiek Daj prednosť v jazde, Hlavná cesta,
29
faktúra
ATLAS FOR MEN
4491490380
359,10 EUR
28.02.2023
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
28
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
3,55 EUR
28.02.2023
Predmet: Plyn KD byt vyúčtovanie ukončenie odberu prepis na nájomcu bytu
27
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
369,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Plyn KD byt
26
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
92,30 EUR
28.02.2023
Predmet: Dielňa všeobecný materiál
25
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
9 573,36 EUR
28.02.2023
Predmet: VH - výmeny vodomerov
12
faktúra
Slovenský vodohospodársky podn
36022047
2 324,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Voda - odber podzemných vôd
24
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
7 620,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
23
faktúra
borotech s.r.o.
46234497
2 131,45 EUR
27.02.2023
Predmet: Odpady - Traktor Proxima servis a údržba
22
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
130,80 EUR
27.02.2023
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
21
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
34,49 EUR
27.02.2023
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
20
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
150,36 EUR
27.02.2023
Predmet: Odpady 200138 drevo iné ako uvedené v 200137
19
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
27.02.2023
Predmet: Poplatky SLOVGRAM prevádzka VR
18
faktúra
Esko spol. s r.o.
30998646
54,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Referendum materiál vlajky SR a EU
17
faktúra
Róbert Benca - Inštal-Elektro
41105541
1 826,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Revízie plynových kotlov v budovách obce