Dokumenty:
zobraziť na stránke
5182/2024
faktúra
PLUMBER s.r.o.
48089851
216,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Servis ÚK - Zariadenie pre seniorov
5181/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
158,11 EUR
03.12.2024
Predmet: mobil. hovory ZPS
5180/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 071,00 EUR
03.12.2024
Predmet: fa plyn ZPS - 11/2024
5179/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
17,98 EUR
03.12.2024
Predmet: Vario TV /2 ks/ za 12/2024 - Zariadenie pre seniorov
5178/2024
faktúra
Weishaupt spol. s r.o.
31605893
500,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Servisné prehliadky vykonané na zariadeniach Weishaupt, práce vykonané podľa klasifikácie produktov (CPA) 43.22.12 - Zariadenie pre seniorov
5177/2024
faktúra
RENTON SK s.r.o.
50242997
106,50 EUR
03.12.2024
Predmet: toner - Zariadenie pre seniorov
5176/2024
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
48,00 EUR
03.12.2024
Predmet: hygienický materiál - Zariadenie pre seniorov
5175/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
190,90 EUR
03.12.2024
Predmet: kancelársky, všeobec. a hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
5174/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
83,97 EUR
03.12.2024
Predmet: pracovné odevy - Zariadenie pre seniorov
5173/2024
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 09/2024 - Zariadenie pre seniorov
3272/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
350,00 EUR
03.12.2024
Predmet: plyn 11/2024 Nábrežná 12
3271/2024
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
960,00 EUR
03.12.2024
Predmet: proces VO "Ihrisko pre každé dieťa"
3270/2024
faktúra
Ján Smrek
43634036
535,20 EUR
03.12.2024
Predmet: prečistenie kanaliz. Rybníky 20
3269/2024
faktúra
Tempus - Trans s.r.o.
31712380
56,64 EUR
03.12.2024
Predmet: kontrola brzd IVECO SN232DR
3268/2024
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
32 483,51 EUR
03.12.2024
Predmet: mesačná úhrada do MHD 11/2024
3267/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
84,82 EUR
03.12.2024
Predmet: prenájom rohoží 07.10.2024 - 3.11.2024
3266/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 325,38 EUR
03.12.2024
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
3265/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
377,74 EUR
03.12.2024
Predmet: kanc.potreby + hyg.potreby Ocú
3264/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
357,05 EUR
03.12.2024
Predmet: mobil.hovory
3263/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,06 EUR
03.12.2024
Predmet: mobil.hovory ŠU