Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2400494
objednávka
HASTA, s.r.o.
31646751
78,70 EUR
27.11.2024
Predmet: Výroba kľúčov a vložky - Zariadenie pre seniorov
17/2400493
objednávka
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.
31708587
241,20 EUR
27.11.2024
Predmet: Výmena akumulačnej batérie na dverách - Zariadenie pre seniorov
NZ_046/2024
zmluva
Janka Bandžuchová
0,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu ul.P.Suržina 107/8. Mesačný nájom 158,00 Eur
NZ_045/2024
zmluva
Gengel Dušan
0,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu ul.P.Suržina 107/7. Mesačný nájom 180,00 Eur
NZ_044/2024
zmluva
Andrea Klubertová
0,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu ul.P.Suržina 107/6. Mesačný nájom 170,00Eur.
NZ_043/2024
zmluva
Ján Morihlatko
0,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul.Pavla Suržina 107/7. Mesačné nájomné 175,00 Eur
3214/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
25.11.2024
Predmet: elektrina - KC za 11/2024
3213/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
460,00 EUR
25.11.2024
Predmet: elektrina - Staničná 9000 za 11/2024
3212/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
158,00 EUR
25.11.2024
Predmet: elektrina - cintorín za 11/2024
3211/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 837,00 EUR
25.11.2024
Predmet: elektrina - MI za 11/2024
3210/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
276,00 EUR
25.11.2024
Predmet: elektrina - MŠ Z za 11/2024
3209/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 013,00 EUR
25.11.2024
Predmet: elektrina - Smreková 9000 za 11/2024
3208/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
249,00 EUR
25.11.2024
Predmet: elektrina - Maša 9001 za 11/2024
3207/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
309,00 EUR
25.11.2024
Predmet: elektrina - Zelená 117 za 11/2024
3206/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
464,00 EUR
25.11.2024
Predmet: elektrina - Radnica za 11/2024
3205/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
392,00 EUR
25.11.2024
Predmet: elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 11/2024
3204/2024
faktúra
Stanislav Bryndza - PLYNOSERVIS
35316292
2 278,28 EUR
25.11.2024
Predmet: výmena plynového kotla PROTHERM/Domček/
3203/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
500,00 EUR
25.11.2024
Predmet: maľovanie krčma - ihrisko
3202/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
225,00 EUR
25.11.2024
Predmet: čistenie kanálu Maša
3201/2024
faktúra
PROFI-MONT, s.r.o.
36793981
750,00 EUR
25.11.2024
Predmet: údržba okien + sieťky na okná MŠ K