Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024/190
objednávka
HaniCold s.r.o.
54957672
4 999,00 EUR
19.01.2025
Predmet: dodávka a montáž klimatizácie fitness 3 ks
2024/189
objednávka
BJ Energy, s.r.o., r.s.p.
44174217
2 915,00 EUR
19.01.2025
Predmet: projekt. dokument., static. posudok oceľovej konštrukcie
2024/188
objednávka
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
5 225,00 EUR
19.01.2025
Predmet: traktorová kosačka s prísl.
2024/187
objednávka
JUDr. Matúš Radosa, PhD.., advokát
53644573
100,00 EUR
19.01.2025
Predmet: právne služby
2024/186
objednávka
Ďuvel-Tlač a reklama s.r.o.
54852561
100,80 EUR
19.01.2025
Predmet: viazanie,tlač kroniky
2024/185
objednávka
Branislav Jaroš - M-Tech
43188648
144,00 EUR
19.01.2025
Predmet: prenájom mixáž. pultu
2024/184
objednávka
B-commerce, s.r.o.
52424812
49,80 EUR
19.01.2025
Predmet: naberačky MŠ
2024/183
objednávka
EKOTEC, spol.s.r.o.
00687022
386,40 EUR
19.01.2025
Predmet: ročná kontrola ihrísk
2024/182
objednávka
ANSVO Bratislava, s.r.o.
53765648
1 338,95 EUR
19.01.2025
Predmet: poradenstvo-ver. obst. zem. plynu
3505.
zmluva
REZIDENT home s.r.o.
55140378
0,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Zmluva č.1-2025 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy REZIDENT home s.r.o.,
3504.
zmluva
Roman Janovič
0,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 274 sekcia B
3503.
zmluva
Oľga Grančayová
0,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 143 sekcia B
3502.
zmluva
Oľga Grančayová
0,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 142 sekcia B
224521
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
720,00 EUR
01.01.2025
Predmet: náhr. diely DHZ PS12
224520
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 279,90 EUR
01.01.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224519
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
440,66 EUR
01.01.2025
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224518
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
347,25 EUR
01.01.2025
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224517
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 299,12 EUR
01.01.2025
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224516
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
478,80 EUR
01.01.2025
Predmet: predĺž.licencie Eset
224515
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 476,16 EUR
01.01.2025
Predmet: výmena vodom. Pek.,Vých.