Dokumenty:
zobraziť na stránke
224453
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 547,97 EUR
16.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224452
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
411,36 EUR
16.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224451
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 422,12 EUR
16.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224450
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
465,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyučt. el.en.10/24
224449
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
387,09 EUR
16.12.2024
Predmet: PHM 10/24
224448
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
270,00 EUR
16.12.2024
Predmet: rev. bleskozv. KD
224447
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,44 EUR
16.12.2024
Predmet: telefón 10/24 Oú+MŠ
224446
faktúra
Základná škola
31201741
705,60 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ strava 10/24
224445
faktúra
SELU - MONT s.r.o.
55889115
5 271,00 EUR
16.12.2024
Predmet: odstr.porúch Škol.,MŠ
224444
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
49,80 EUR
16.12.2024
Predmet: matrika tlačivá
224443
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
97,50 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ preprava Ostratice
224442
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
138,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
224441
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
373,05 EUR
16.12.2024
Predmet: mobil 10/24 Oú
224440
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,56 EUR
16.12.2024
Predmet: internet VO 10/24
224439
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
120,55 EUR
16.12.2024
Predmet: elektromat. KD bleskozvod
224438
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
300,71 EUR
16.12.2024
Predmet: elektromat. KD
224437
faktúra
BoGo bus s.r.o.
51016842
480,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ prepr. Chalmová-Oslany
224436
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
16.12.2024
Predmet: serv. popl. 2024 knižnic
224435
faktúra
Peter Fejér-FaT
34903046
99,00 EUR
16.12.2024
Predmet: dekontaminácia chlad.zar.
224434
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
84,50 EUR
16.12.2024
Predmet: prenáj.roh.MŠ 9.9.-6.10.2