organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9476
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/2013
zmluva
Cipciar and partners, s.r.o.
36716669
0,00 EUR
21.06.2013
Predmet: Ostatné zmluvy
4/2013
zmluva
Bemia plus s.r.o.
46464123
0,00 EUR
21.06.2013
Predmet: Bemia plus s.r.o.
20130234
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
0,00 EUR
25.06.2013
Predmet: vyučt. fa za stravné lístky
26
objednávka
Anna Haviarová
32077815
0,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Objednávka na lektorovanie na spracovanie drôtu.
25
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
0,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Objednávka na opravu revízie na šikmú plošinu.
29
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
0,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Objednávka na hyg.a čistiace potreby
30
objednávka
Klinika alternatívnej psychológie, o.z.
42263468
0,00 EUR
08.07.2013
Predmet: Objednávka na seminár pre Zdravotnícky personál pre ZOS.
31
objednávka
Klinika alternatívnej psychológie, o.z.
42263468
0,00 EUR
08.07.2013
Predmet: Objednávka na seminár pre zdravotnícky personál SC Podjavorinskej 6.
32
objednávka
Terézia Furgaľaková
37730754
0,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Objednávka na OPP oblečenie.
35
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
0,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Objednávka na náplne do tlačiarni.
36
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
0,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Objednávka na dodávku kancelárského papiera.
37
objednávka
PBA plus, s.r.o.
45682232
0,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Objednávka na vypracovanie PBCH užívanej stavby.
42
objednávka
Anna Haviarová
32077815
0,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Objednávka na lektorovanie a spracovanie výrobkov z drôtu.
8/2013
zmluva
Anna Haviarová
32077815
0,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Poskytovanie služieb
46
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
0,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Objednávka na čistiace a dezinfekčné prostriedky
47
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
0,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Objednávka na čistiace prostriedky.
20130360
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
0,00 EUR
09.09.2013
Predmet: vyúčt.strav.lístkov
20130391
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
0,00 EUR
02.10.2013
Predmet: strav.lístky
48
objednávka
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
0,00 EUR
03.10.2013
Predmet: Objednávka na ZOS Vajnského / plynoinštalačné práce/.
49
objednávka
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
0,00 EUR
03.10.2013
Predmet: Objednávka na plynoinštalačné práce / ZOS Paulínyho ul./
9/2013
zmluva
R+S Service s.r.,o.
44364261
0,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Zmluva o dodávke tovaru.
51
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
0,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Objednávka na opravu práčky.
52
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
0,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Objednávka na čistiace potreby.
53
objednávka
Ladislav Vančo
43029469
0,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Objednávka na skreslenie skutkového stavu kreslenia rozvádzačov.
20130448
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
0,00 EUR
05.11.2013
Predmet: stravné lístky - vyúčt.fa
10/2013
zmluva
Práčovňa u dvoch levov
17435901
0,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Zmluva o dielo
11/2013
zmluva
Fyzická osoba
36840084
0,00 EUR
08.11.2013
Predmet: všetky typy
20130498
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
0,00 EUR
29.11.2013
Predmet: strav.poukážky-vyúčtovanie
54
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
0,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Objednávka na čistiace a dezinfekčné potreby.
55
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
0,00 EUR
27.12.2013
Predmet: SC Objednávka na opravu šikmej schodiskovej plošiny SP 150 OMEGA.
1
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
0,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Objednávka na čistiace a hygienické potreby.
2
objednávka
DE - Dominik Eördeögh
11685387
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Objednávka na opravu elektroinštalačných prác ZOS Marothyho 4.
3
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
0,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávka kancelárského papiera.
4
objednávka
Hagleitner Hygiene Slov.s.r.o.
35840790
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Objednávka na nápln do osviežovačov.
5
objednávka
OSAT opravy a servis sudiovizuálnej techniky
13982656
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Objednávka ZOS Marothyho 4, oprava bránky.
7
objednávka
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
0,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Objednávka drobných stavebných prác na ZOS Vajanského
6
objednávka
THUASNE SK, s.r.o.
35851546
0,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Objednávka ZOS Marothyho 7 .Oprava postele
8
objednávka
THUASNE SK, s.r.o.
35851546
0,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Objednávka SC Podjavorindkej 6 na montáž a opravu postele.
9
objednávka
THUASNE SK, s.r.o.
35851546
0,00 EUR
07.03.2014
Predmet: Objednávka SC Podajavorinskej6 . Oprava pokazeného tlačidla na zd. posteli.
2
objednávka
Miroslav Balún - RTA
37036475
0,00 EUR
07.03.2014
Predmet: Objednávka plynového zariadenia v ZOS Marothyho a v SC Podjavorinskej
20140028
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
0,00 EUR
12.03.2014
Predmet: strav.lístky -vyúčtovanie
11
objednávka
DE - Dominik Eördeögh
11685387
0,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Objednávka na opravu poruchy na el. inštalácií v SC na Podjavorinskej ul.
12
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
0,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Objednávka na pracie prostriedky a čistiace prostriedky.
1/2014
zmluva
PBA plus, s.r.o.
45682232
0,00 EUR
21.03.2014
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb
20140101
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
16.04.2014
Predmet: časopisy
13
objednávka
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
0,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Objednávka na stavebné práce /vymaľovanie izby na 3.poschodí/
15
objednávka
Chiros Medical s.r.o.
36204587
0,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Objednávka
14
objednávka
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
0,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Objednávka stavebné práce v ZOS Vajanského 17/D.
3/2014
zmluva
Stanislav Pivárčí MUDr.
31816282
0,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
16
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
0,00 EUR
28.04.2014
Predmet: Objednávka náplne do tlačiarne
17
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
0,00 EUR
28.04.2014
Predmet: Objednávka náplne do tlačiarne.
4/2014
zmluva
V a V Akademy - SK s.r.o.
47534389
0,00 EUR
30.04.2014
Predmet: všetky typy
19
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
0,00 EUR
09.05.2014
Predmet: Objednávka na čistiace a hygienické potreby
20140143
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
0,00 EUR
12.05.2014
Predmet: stravné lístky
5/2014
zmluva
Súkromná a pedagogická a sociá
30868645
0,00 EUR
13.05.2014
Predmet: všetky typy
6/2014
zmluva
Cipciar and partners, s.r.o.
36716669
0,00 EUR
23.05.2014
Predmet: Ostatné zmluvy
21
objednávka
Egamed BA s.r.o.
36727172
0,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Objednávka SC Podjavorinskej. Aplikátor deka na chrbát.
8/2014
zmluva
BM WORK AGENCY
36840084
0,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Poskytovanie služieb
9/2014
zmluva
Súkromná stredná odborná škola
30849934
0,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Poskytovanie služieb
7/2014
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.
36403008
0,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu.
10/2014
zmluva
Ados Charita
31780521
0,00 EUR
27.06.2014
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní ošetrovateľských služieb
11/2014
zmluva
MUDr. Elena Szigetiová
47559365
0,00 EUR
01.07.2014
Predmet: Poskytovanie služieb
23
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
0,00 EUR
02.07.2014
Predmet: Objednávka na nákup kancelárského papiera.
24
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
0,00 EUR
02.07.2014
Predmet: Objednávka na nákup náplní do tlačiarni.
12/2014
zmluva
PBA plus, s.r.o.
45682232
0,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Poskytovanie služieb
30
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
0,00 EUR
05.08.2014
Predmet: Objednávka na čistiace a hygienické potreby
33
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
0,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Objednávka TOS na výrobu platobných dokladov U.
13/2014
zmluva
2D, spol. s r.o.
35926911
0,00 EUR
06.10.2014
Predmet: Poskytovanie služieb
14/2014
zmluva
Slovak Telecom, a.s.
35763469
0,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb.
15/2014
zmluva
Bemia plus s.r.o.
46464123
0,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Dodatok č.1
16/2014
zmluva
Ados Charita
31780521
0,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní ošetrovateľských služieb
17/2014
zmluva
CITY GASTRO s.r.o.
4632379
0,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Dodatok č.2
43
objednávka
Miroslav Balún - RTA
37036475
0,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Objednávka pre ZOS Vajanského 17/D,montáž a dodanie gamatkových kachiel.
44
objednávka
Karol Zemplényi komplexná údržba budov
30144566
0,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Objednávka ZOS Vajanského
1/2015
zmluva
IReSoft, s.r.o.
26297850
0,00 EUR
15.01.2015
Predmet: všetky typy
2/2015
zmluva
IReSoft, s.r.o.
26297850
0,00 EUR
15.01.2015
Predmet: všetky typy
3/2015
zmluva
Medirect s.r.o.
35693282
0,00 EUR
03.02.2015
Predmet: všetky typy
4/2015
zmluva
BOZPO s.r.o.
36332151
0,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zmluva PZS
5/2015
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
11.02.2015
Predmet: všetky typy
6/2015
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
16.03.2015
Predmet: všetky typy