Dokumenty:
zobraziť na stránke
221170
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 875,90 EUR
06.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
221543
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 877,25 EUR
31.12.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
222107
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 880,95 EUR
22.05.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
224018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 1/24 MŠ
224041
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 2/24 MŠ
224096
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
22.04.2024
Predmet: zal.plyn 3/24 MŠ
224138
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.plyn 4/24 MŠ
224185
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.plyn 5/24 MŠ
224228
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 6/24 MŠ
224285
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 7/24 MŠ
224326
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 8/24 MŠ
224370
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 9/24 MŠ
224429
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.plyn 10/24 MŠ
224463
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.plyn 11/24 MŠ
224529
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
03.03.2025
Predmet: zal.plyn 12/24 MŠ
221604
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 885,36 EUR
31.12.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
216469
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 885,82 EUR
29.12.2016
Predmet: zneškodnenie KO
267. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
1 890,00 EUR
26.03.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2013
2022/048
objednávka
JUVEST-mont s.r.o.
50469282
1 891,60 EUR
22.05.2022
Predmet: montáž zásobníka TÚV kult.dom
222244
faktúra
JUVEST-mont s.r.o.
50469282
1 891,60 EUR
25.12.2022
Predmet: zásobník TÚV kult.dom
213624
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 898,66 EUR
06.02.2014
Predmet: separ.odpad 1-10/2013
212321
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 899,84 EUR
13.07.2012
Predmet: zber,preprava,zneškod.KO
2023/146
objednávka
Tibor Hýrošš - AURA
34632794
1 900,00 EUR
31.12.2023
Predmet: výkopové a zemné práce
223670
faktúra
Tibor Hýrošš - Aura
34632794
1 900,00 EUR
08.04.2024
Predmet: výkop. a zemné práce
224454
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 902,60 EUR
16.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
215458
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 906,55 EUR
30.10.2015
Predmet: odvoz odpadu 1.polr,2015
218229
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
1 908,00 EUR
14.07.2018
Predmet: stav.pr.-par.dosky,sch.KD
212661
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 911,01 EUR
06.02.2013
Predmet: zber,preprava,znešk.KO
213637
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 911,42 EUR
06.02.2014
Predmet: zber,preprava,zneš.Ko
2018/072
objednávka
Marta Kňazeová
34342664
1 920,00 EUR
17.04.2018
Predmet: dodávka a montáž záclon ver. budova
2019/169
objednávka
BUČINA WOOD s.r.o.
36058688
1 920,00 EUR
09.12.2019
Predmet: hoblované dosky
219471
faktúra
BUĆINA WOOD s.r.o.
36058688
1 920,00 EUR
09.12.2019
Predmet: hobľované dosky
212155
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 920,99 EUR
16.05.2012
Predmet: zber, preprava a zneškodnenie Ko
2018/183
objednávka
Hegen Česko s.r.o.
1 930,00 EUR
30.12.2018
Predmet: spining rotoped
218451
faktúra
Hegen Česko s.r.o.
29389593
1 930,00 EUR
30.12.2018
Predmet: spiningový rotoped 8ks
222543
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 930,93 EUR
30.12.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
223483
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 931,16 EUR
31.12.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
DF211429
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 931,72 EUR
14.09.2011
Predmet: Komunálny odpad
214361
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 934,55 EUR
21.08.2014
Predmet: KO
223623
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 936,97 EUR
31.12.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
2021/058
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
1 939,20 EUR
06.09.2021
Predmet: dovoz štrku
219701
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
17.02.2020
Predmet: posk.elektr.sl.2019
2788.
zmluva
Lomtec.com, a.s.
35 795 174
1 944,00 EUR
01.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie
221132
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
06.09.2021
Predmet: poskyt.el.sl. 2021
222156
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
22.05.2022
Predmet: elektr. sl. r.2022
223121
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
08.08.2023
Predmet: poskyt.elektron.sl.2023
224106
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
22.04.2024
Predmet: elektr.sl. ESMAO 2024
224389
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
1 945,32 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod.Škol..58
211259
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 945,79 EUR
16.05.2011
Predmet: Zber, odvoz, likvidácia odpadu
211259
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 945,79 EUR
16.08.2011
Predmet: Zber a vývoz odpadu
3221.
dodatok
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
1 950,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Dodatok č. 1-2023
213299
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 956,26 EUR
20.08.2013
Predmet: práce - Dom smútku
212374
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 958,16 EUR
14.08.2012
Predmet: zber,preprava,zneškod. KO
213235
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 959,31 EUR
17.06.2013
Predmet: zber, preprava, vývoz KO
218428
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 961,86 EUR
29.09.2018
Predmet: zneškod.KO
214620
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 964,31 EUR
04.02.2015
Predmet: zber,preprava KO
223380
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 965,28 EUR
31.12.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
218515
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 967,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vianoč.výzd.
214401
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 969,60 EUR
29.09.2014
Predmet: sep.odpad 1-6/2014
223338
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 971,09 EUR
08.08.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
2021/184
objednávka
DREVITAL, s.r.o.
36326381
1 973,03 EUR
31.12.2021
Predmet: plast.dvere a okná amfit.
221629
faktúra
DREVITAL, s.r.o.
36326381
1 973,03 EUR
01.01.2022
Predmet: vchod.dvere,okná amfi
223145
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 975,45 EUR
08.08.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
222792
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 976,08 EUR
21.03.2023
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
225172
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 980,56 EUR
12.06.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a zneškod. KO
218228
faktúra
Marta Kňazeová
34342664
1 985,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod.,mont.zácl.KD
221295
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 988,79 EUR
07.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
214248
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 990,19 EUR
18.07.2014
Predmet: zber,preprava a zneš.KO
212587
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 990,58 EUR
28.01.2013
Predmet: zber,preprava,zneškod.KO
222605
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 990,90 EUR
30.12.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
222607
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 995,23 EUR
30.12.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
212482
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 996,49 EUR
23.11.2012
Predmet: zber,vývoz,zneškod.KO
2020/149
objednávka
LM-FIRESTORE, s.r.o.
47791110
1 996,80 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.hasič.striekačky
220577
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
1 996,80 EUR
31.12.2020
Predmet: DHZ-opr. has.striekačky
218129
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
1 999,08 EUR
17.04.2018
Predmet: informačné vitríny
3471.
zmluva
HUGOTECH, s.r.o.
53 180 739
1 999,97 EUR
22.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb a predaji zariadenia č. 2024003
224496
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
1 999,97 EUR
01.01.2025
Predmet: rozhlasová ústredňa
216479
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
1 999,99 EUR
29.12.2016
Predmet: proj,dok.-zhod.biol.KO
2017/103
objednávka
Občianske združenie Goralov žijúcich na Spiši
42227721
2 000,00 EUR
29.12.2017
Predmet: hud.vystúpenie Gorali
217361
faktúra
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI
42227721
2 000,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-hud.vystúp.Kol