Dokumenty:
zobraziť na stránke
224490
faktúra
Beeli Pro s.r.o.
45981868
1 255,00 EUR
01.01.2025
Predmet: sprac. projekt. dok.
224489
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
12,00 EUR
01.01.2025
Predmet: súpis. číslo
224488
faktúra
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
188,40 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. KD - termostat
224487
faktúra
Obec Skačany
00311057
41,39 EUR
01.01.2025
Predmet: refakt. nákl. HK 2024
224486
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
84,50 EUR
01.01.2025
Predmet: prenáj.roh.MŠ 7.10.-3.11.
224485
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,77 EUR
01.01.2025
Predmet: internet VO 11/24
224484
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
357,68 EUR
01.01.2025
Predmet: mobil 11/24 Oú
224483
faktúra
DAMEI s.r.o.
46811401
2 041,97 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. strechy garáž Oú
224482
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
990,00 EUR
01.01.2025
Predmet: kultúrne podujatie
224481
faktúra
UNIMARKET-GD s.r.o.
52258408
217,50 EUR
01.01.2025
Predmet: výsadba oddych. zóna Ľubi
224480
faktúra
Pavol Brida SLOVMONT
43609074
3 976,00 EUR
01.01.2025
Predmet: stav. práce oddych. zóna
224479
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 553,74 EUR
01.01.2025
Predmet: výmena vodom. Pek.,Vých.
224478
faktúra
Elektromateriál JMS s.r.o.
56384335
612,98 EUR
01.01.2025
Predmet: lektromat.TJ Slovan blesk
224477
faktúra
Ľuboš Kňaze - LIF
40652661
1 300,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. fasády garáž Oú,zate
224476
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vypr.žiad.energ.efek.budo
224475
faktúra
IN kom spol. s.r.o.
36200361
133,92 EUR
01.01.2025
Predmet: objímka, konzola
224474
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
28,15 EUR
01.01.2025
Predmet: vým.guľ.vent. Pekár. 934
224473
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
01.01.2025
Predmet: správa bytov 10/24
224472
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vypr.žiad.energ.efektív.b
224471
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vyprac.žiad.Cyklotur.trať